organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510120446
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
94,40 EUR
19.02.2013
Predmet: ZP ŠF BA 407GK
510120447
faktúra
Profesia s.r.o.
35800861
82,80 EUR
19.02.2013
Predmet: Zverej.prac.ponuky Manažér
510120450
faktúra
Zap.energetika
35823551
-2 669,31 EUR
19.02.2013
Predmet: spot.el.ener.
510120451
faktúra
Mgr. Petra Básliková
100,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Vzdel.umením-autor.a asist.práce
510120452
faktúra
Mgr.Romana Blaserová
100,00 EUR
19.02.2013
Predmet: vzdel.umením-odmena autorská
510120454
faktúra
Sajkalová Ľubica Mgr.art
250,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Vzdel.umením- autorská odmena
510120455
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
19.02.2013
Predmet: fotografovanie diel do katal.-Zbierky,grafiky
510120457
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
560,00 EUR
19.02.2013
Predmet: graf.prípr.Joe Klamar
510120458
faktúra
ARCADIA hotel
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: ubytovanie JCE p. Nogare,p,Posini,p.Favre
510120459
faktúra
Dvorecká O/tília PhDr.
39,84 EUR
19.02.2013
Predmet: JCE- preklad faktúry z FJ-SJ
510120461
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
20,40 EUR
19.02.2013
Predmet: čistenie náj.kobercov
510120462
faktúra
Viera Levitt
1 152,00 EUR
19.02.2013
Predmet: katalóg Ivan Jančár-Reichentál
510120463
faktúra
RECO s.r.o.
34152059
3 500,00 EUR
19.02.2013
Predmet: polygraf.služby Joe Klamar
510120464
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 9/12
510120467
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,51 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120468
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,35 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120469
faktúra
GTS Slovakia
35795662
488,70 EUR
19.02.2013
Predmet: ADLS Internet , ADSL-mesačný poplatok za december 2012
510120472
faktúra
T - Com
35763469
282,98 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120473
faktúra
T - Com
35763469
206,59 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
100120091
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120096
faktúra
Galéria umelcov Spiša
42,26 EUR
19.02.2013
Predmet: Na základe Vašej objednávky č.54 zo dňa 30.10.2012, fakturujeme Vám publikácie:
100120101
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac december 2012
100120098
faktúra
Asociácia náročného diváka
300,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č.138.08/2012/40 zo dňa 24.10.2012
100120090
faktúra
Pierre-Marc CAMPIGLI
32,30 EUR
19.02.2013
Predmet: Na základe Vašej objednávky, Fakturujeme Vám predaj a doručenie poštou : knihu - Ladislav Guderna
100120094
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
18,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám za dodanú publikáciu
100120093
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za november 2012
100120097
faktúra
AOSS Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
120,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy o prenájmu priestorov v Pálffyho paláci na Panskej ulici v Bratislave , č.136,08/2012/38 , fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály .
100120100
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
27,20 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120102
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za november 2012
510120277
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,89 EUR
19.02.2013
Predmet: komunál.odpad
510120342
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
230,40 EUR
19.02.2013
Predmet: Plagát A1- k výstave Robert Bielik
510120362
faktúra
eGOV Systems
192,00 EUR
19.02.2013
Predmet: poskytnuté služby - zverejňovanie za obdobie 1-8/2012
510120372
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
34,80 EUR
19.02.2013
Predmet: servis PTV
510120375
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
21,20 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra "JCE-Mladé európske umenie
510120377
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
24,60 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra " Róbert Brun"
510120434
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
156,00 EUR
19.02.2013
Predmet: poist.diel Mednyanszkeho-umierajúci rybár
510120448
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120453
faktúra
VICEN Tomáš Mgr.art
150,00 EUR
19.02.2013
Predmet: autorská odmena zmluva č.144/06/2012/19
510120456
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
61,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky -Výstava Joe KLAMAR
510120471
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
58,50 EUR
19.02.2013
Predmet: preprogramovanie telef.ústrední
510120476
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
24,40 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra Vzdelávanie umením
510120477
faktúra
Strausz klavir
11922168
220,00 EUR
19.02.2013
Predmet: ladenie klavíra
510120480
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
19.02.2013
Predmet: výťah.služ.
510120482
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
113,17 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120484
faktúra
Petitt Press
35790253
165,00 EUR
19.02.2013
Predmet: noviny SMEpredplat.2013
510120485
faktúra
VICEN Tomáš Mgr.art
500,00 EUR
19.02.2013
Predmet: odmena za det.sprievod.umením
510120486
faktúra
Mgr.Romana Blaserová
133,00 EUR
19.02.2013
Predmet: vzdel.umením-odmena autorská
510120488
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
19.02.2013
Predmet: foto zbier.graf.Hojstričová
510120490
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
76,18 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120492
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
900,96 EUR
19.02.2013
Predmet: Tlač det.sprievodcu
510120493
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 12/12
510120494
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,51 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120495
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
60,68 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120496
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
12,01 EUR
19.02.2013
Predmet: čistenie náj.kobercov
510120498
faktúra
T - Com
35763469
297,19 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120499
faktúra
T - Com
35763469
185,12 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120501
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
19.02.2013
Predmet: výťah.služ.
510120502
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
19.02.2013
Predmet: Odvoz odpadu
510120503
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
124,04 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510130001
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
19.02.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet 1/2013
510130002
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
25,80 EUR
19.02.2013
Predmet: konzultácie PAM
510130006
faktúra
PhDr. Katarína Zubácka
20,00 EUR
19.02.2013
Predmet: preklad k výstave K.Sokol
510130007
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
49,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky-F.Reichentál
510130009
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
76,80 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné MP 2302233
510130010
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
378,41 EUR
19.02.2013
Predmet: havar.poist.BA -716VA
510130011
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
34,50 EUR
19.02.2013
Predmet: preklad Lic.zmluvy
510130013
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
19.02.2013
Predmet: poistné 2013-BA716VA
510130014
faktúra
Zap.energetika
35823551
-4 517,52 EUR
19.02.2013
Predmet: vyučt.fa za 2012-elektr.
510130022
faktúra
GO travel Slovakia
31380123
251,00 EUR
19.02.2013
Predmet: letenka Viedeň-Geneva-Viedeň
01/2013/04
zmluva
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislavský hrad
0,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2013/05
zmluva
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislavský hrad
0,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2013/06
zmluva
Ferenczy múzeum
0,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
100120106
faktúra
Augustín Mrázik
43366775
153,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č 02/2012/08 zo dňa 27.11.2012
100120103
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
24,60 EUR
20.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
007
objednávka
COPEX Reprografia-ing.Milan Boroš
22658858
121,00 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač a akšírovanie capa dosiek na výstavu František Reichentál
008
objednávka
GO travel Slovakia s.r.o
251,00 EUR
20.02.2013
Predmet: letenka z Viedne do Ženevy 19.3.2013 LX3563 a späť zo Ženevy do Viedne 23.03.2013 LX3568
pre riaditeľa GMB PhDr.Ivan Jančár
009
objednávka
Devin Print-František Kolek
45280673
146,40 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač plagátov na výstavu František Reichentál,ktorá bude od 24.1-3.3.2013
011
objednávka
1.HASIĆSKÁ s.r.o
44445184
25,00 EUR
20.02.2013
Predmet: zneškodnenie hasiacich prístrojov
012
objednávka
Tlačiareň Dóša s.r.o
35838752
4 884,00 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač monografie J.Vasilka náklad 500 ks, 152 strán
013
objednávka
Tlačiareň DÓŠA s.r.o
35838752
166,80 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač pozvánky k výstave J.Vasilkonáklad 800 ks. formát A5