organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100140013
faktúra
Wydzal Budownictwa, Architektury i Inzynierii
18,00 EUR
22.05.2014
Predmet: poskytnutie skenov org. na CD
100140004
faktúra
Velvyslanectvo Ruskej federácie v SR
36075566
207,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku umeleckých diel do 31.3.2014 na základe zmluvy o výpožičke č.3867/570/2011 a jej dodatku č.4
100140005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na január 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140006
faktúra
Bratislavaská org.cestovného ruchu
42259088
13,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám náklady spojené s akceptáciou BCC v expozíciách Galérie mesta Bratislavy v súlade so zmluvou o spolupráci -poskytovanie zľavy pre držiteľov BCC.
100140007
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za I. štvrťrok 2014, na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100140008
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za január 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140009
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140010
faktúra
Wertheim s.r.o.
683990
1 200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarného diela ,na základe zmluvy č.3868 č.p. 571/2011 a v znení jej dodatku č. 1.zo 14.12.2012 a dodatku č.2. zo dňa 3.1.2014. Rok 2013 -600.00 eur+ rok 2014 : 600,-- eur
100140014
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za február 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140029
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140015
faktúra
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta
31780075
140,00 EUR
22.05.2014
Predmet: nájom zmluva 08/2014/3
100140026
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
100140027
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140028
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na febriár 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140017
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na marec 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140018
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na apríl 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140020
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za marec 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140021
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za apríl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140022
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na II. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140023
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140024
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
337,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 2Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/a/2011, dodatku č.2
100140025
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za 1Q 2014 ,na základe zmluvy o úschove diel č.604/b/2011, dodatku č.2
510130277
faktúra
Bischofliches Zentralarchív
16,45 EUR
22.05.2014
Predmet: sken zbierkov.predm.Immaculata
510130311
faktúra
Typografia plus
35930560
472,56 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač plagátov
510130318
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
202,80 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130323
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
12,50 EUR
22.05.2014
Predmet: čo má vedieť mzd.účt.3
510130328
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
142,80 EUR
22.05.2014
Predmet: Pálová-tlač pozvánok
510130330
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
22.05.2014
Predmet: vývoz fekálií AVIA
510130333
faktúra
COPEX reprografia
22658858
116,03 EUR
22.05.2014
Predmet: ANDY WARHOL-tlač
510130337
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-
510130342
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.05.2014
Predmet: servis výťahov
510130345
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Komunálny odpad
510130347
faktúra
Advokátska kancelária
280,00 EUR
22.05.2014
Predmet: vyučt.úkonov práv.zastúpenia
510130348
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
215,52 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130349
faktúra
BCH Servis s.r.o.
35816538
339,59 EUR
22.05.2014
Predmet: elektroinštal.materiál
510130362
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
22.05.2014
Predmet: revízie kotlov PP
510130375
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
500,90 EUR
22.05.2014
Predmet: J.Bajus
510130376
faktúra
Chemix - D
31406840
199,20 EUR
22.05.2014
Predmet: deratizácia
510130379
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
349,20 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kotlov v MP
510130384
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
65,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Vondrouš-plagát,plotre
510130388
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
107,51 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-R
510130392
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
37,00 EUR
22.05.2014
Predmet: J.Bajus-samolepky
510130395
faktúra
Typografia plus
35930560
236,16 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač plagát Miroslav Cipár
510130396
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
1 500,00 EUR
22.05.2014
Predmet: transport um.diel z FR
510130397
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
105,60 EUR
22.05.2014
Predmet: 50 ks orient.plán sl.gal
510130406
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie diel
510130407
faktúra
AUTODESIGN s.r.o
352739991
703,20 EUR
22.05.2014
Predmet: servis Iveco BA716VA
510130408
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.05.2014
Predmet: servis výťahov
510130409
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
187,56 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipák-obojstr.banner
510130410
faktúra
Typografia plus
35930560
147,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa tabule
510130411
faktúra
Typografia plus
35930560
194,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa logá
510130412
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
60,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipák-.banner
510130413
faktúra
NeBe s.r.o
35813873
1 190,00 EUR
22.05.2014
Predmet: čistenie lustrov
510130414
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
189,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač 850 plag.Kurt Stallaert
510130415
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
51,00 EUR
22.05.2014
Predmet: samolepky Cipár
510130416
faktúra
Typografia plus
35930560
79,80 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa tabule
510130418
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kotlov
510130419
faktúra
I+I print
688070
666,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok Cipár-800 ks
510130420
faktúra
I+I print
688070
330,00 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok Cipár-400 ks
510130421
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 143,24 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130422
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
48,00 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130425
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
22,00 EUR
22.05.2014
Predmet: samolepky Stallaert
510130427
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
165,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Kurt Stallaert
510130428
faktúra
Typografia plus
35930560
14,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár-tlač kappa tabule
510130429
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
394,08 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis
510130430
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3,90 EUR
22.05.2014
Predmet: poplatok za zneč.ovzd
510130431
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie diel
510130433
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 255,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510130435
faktúra
I.P.P.servis kop.tech.
35768355
241,63 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kopír.prístroja
510130437
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
700,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Cipár graf.riešenie
510130438
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
43,30 EUR
22.05.2014
Predmet: resumé textu Ikony v zbier.
510130439
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
41,20 EUR
22.05.2014
Predmet: A.Mucha -Cesta ku sláve"
510130440
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
86,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Umenie zblízka
510130442
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,89 EUR
22.05.2014
Predmet: komunálny odpad-
510130443
faktúra
Homola Peter, Mgr. .
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie diel
510130444
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
109,20 EUR
22.05.2014
Predmet: obojstr.banner Cipár
510130448
faktúra
COPEX reprografia
22658858
29,59 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač, kašírovanie Kurt Stallaert
510130449
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
12,01 EUR
22.05.2014
Predmet: prenájom rohoží
510130459
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
58,80 EUR
22.05.2014
Predmet: zmluvný servis