Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2017
faktúra
RVC
31268650
18,00 EUR
24.03.2017
Predmet: školenie - register adries referenčnosť a problémy aplikačnej praxe
65/2017
faktúra
Miroslav Vojtěch
40162648
367,00 EUR
28.03.2017
Predmet: elektroinštalačné práce na VO, montáž LED svietidiel, prevádzka motorového vozidla
66/2017
faktúra
Ladislav Hiblár - ELEKTROMONTÁŽ s.r.o.
46484612
592,40 EUR
31.03.2017
Predmet: výmena, oprava vodovodných potrubí, napojenie bojlera a drobné vodoinštalatérske práce v kultúrnom dome
67/2017
faktúra
STONEL, s.r.o.
36600717
204,00 EUR
05.04.2017
Predmet: terénne úpravy + dlažba pri centrálnom kríži v cintoríne
68/2017
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
573,30 EUR
05.04.2017
Predmet: prevádzkovanie verejného vodovodu obce Rudník za 2. štvrťrok 2017
69/2017
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
49,44 EUR
05.04.2017
Predmet: výkon funkcie technika požiarnej ochrany a výkon preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2017
70/2017
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
07.04.2017
Predmet: právne služby
23/2017
oznam
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
94,05 EUR
07.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2017
71/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
538,64 EUR
07.04.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
72/2017
faktúra
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
162,00 EUR
07.04.2017
Predmet: zemný plyn
73/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,33 EUR
07.04.2017
Predmet: pevná linka obce
74/2017
faktúra
Miroslav Vojtěch
40162648
129,00 EUR
18.04.2017
Predmet: elektroinštalačné práce na VO
75/2017
faktúra
VIK s.r.o.
36680192
51,60 EUR
18.04.2017
Predmet: CD Evidencia a ohlasovanie odpadov
76/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,06 EUR
18.04.2017
Predmet: telefón obce 0910978996
77/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
786,62 EUR
18.04.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
78/2017
faktúra
Ing. Ján Chudý
10790691
244,80 EUR
18.04.2017
Predmet: konzola svietidla 60mm, kábel CYKY 3x1,5, svet. zdroj LED 22W
79/2017
faktúra
RAMcom
43889395
61,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Toner HP CF217A black
80/2017
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
194,40 EUR
20.04.2017
Predmet: aktualizácia programov - evidencia obyvateľov a cintorín
81/2017
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
35,50 EUR
20.04.2017
Predmet: zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk
82/2017
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
35567716
461,20 EUR
24.04.2017
Predmet: členský príspevok pre Rudohorie
83/2017
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
26.04.2017
Predmet: právne služby 04/2017
8/2017
objednávka
SC KSK
35555777
26.04.2017
Predmet: zametanie obecných komunikácií pred 42. ročníkom Májového behu Rudník
9/2017
objednávka
SC KSK
35555777
26.04.2017
Predmet: vysprávky na obecných komunikáciách
10/2017
objednávka
K&M&D
44781393
26.04.2017
Predmet: oprava vodovodného potrubia na VV pri RD so súp. č. 223 v obci Rudník
84/2017
faktúra
K&M&D
44781393
789,60 EUR
03.05.2017
Predmet: oprava poruchy na vodovodnom potrubí VV Rudník pri RD so súp. č. 223
24/2017
oznam
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
12 500,40 EUR
03.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo číslo: ZOD SK 91/2017
"Kamerovo-minitorovací systém pre monitorovanie verejných priestorov a obecných priestranstiev v obci Rudník"
85/2017
faktúra
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
128,00 EUR
05.05.2017
Predmet: spracovanie mzdovej agendy za 1. Q 2017 v zmysle Zmluvy o spracovaní a vedení mzdovej agendy č. 58/2015
86/2017
faktúra
Rastislav Litva - R.A.L.
34862013
240,00 EUR
10.05.2017
Predmet: oprava autobusovej zastávky
87/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,14 EUR
10.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby 055/4664203
88/2017
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
49,44 EUR
10.05.2017
Predmet: výkon funkcie technika požiarnej ochrany, výkon preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby - 04/2017
89/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
396,64 EUR
12.05.2017
Predmet: zneškodnenie objemného odpadu
90/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
69,90 EUR
12.05.2017
Predmet: vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01/2017 - kultúrny dom, opravná faktúra
91/2017
faktúra
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
35555777
504,00 EUR
15.05.2017
Predmet: zrealizované vysprávky miestnych komunikácií
92/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
844,84 EUR
15.05.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
93/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,67 EUR
16.05.2017
Predmet: telefónne služby 0910978993
25/2017
oznam
BVL Plumb s.r.o.
47 250 011
0,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Zmluva op poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 2017/017
94/2017
faktúra
Obec Jasov
00324264
36,77 EUR
22.05.2017
Predmet: stravovanie 09052017
95/2017
faktúra
Obec Jasov
00324264
71,97 EUR
22.05.2017
Predmet: stravovanie 03.05.2017
96/20147
faktúra
Obec Jasov
00324264
190,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Májový beh Rudník - stravovanie
97/2017
faktúra
Pavol Petrik
41452232
120,00 EUR
22.05.2017
Predmet: deratizácia
98/2017
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
10 000,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Kamerovo-monitorovací systém
99/2017
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
2 500,40 EUR
22.05.2017
Predmet: Kamerovo monitorovací systém
100/2017
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606723
133,17 EUR
30.05.2017
Predmet: 1. vzorka - odber a minimálny rozbor pitnej vody z 09.05.2017 - verejného vodovodu
11/2017
objednávka
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
30.05.2017
Predmet: objednávka na vývoz 3 ks VKK
26/2017
oznam
LB MINERALS SK, s.r.o.
36036455
250,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva č. 17/LB/040
101/2017
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
143,80 EUR
05.06.2017
Predmet: poistenie majetku 01072017-30092017
13/2017
objednávka
Energobau, s.r.o.
45579920
350,00 EUR
07.06.2017
Predmet: objednávka leteckej akrobacie
102/2017
faktúra
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
136,00 EUR
09.06.2017
Predmet: plyn
103/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,03 EUR
09.06.2017
Predmet: telefónne služby 0554664203
104/2017
faktúra
Geo-Kart, s.r.o.
36583600
360,00 EUR
09.06.2017
Predmet: zameranie a vyhotovenie adresných bodov v k. ú. Rudník
105/2017
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
49,44 EUR
09.06.2017
Predmet: výkon funkcie technika požiarnej ochrany a výkon preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby 05/2017
27/2017
oznam
SMILES SK s.r.o.
46866736
237,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní vzdelávacích a IT služieb
107/2017
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
12.06.2017
Predmet: právne služby máj 2017
108/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
844,84 EUR
12.06.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
109/2017
faktúra
Petit Press, a.s. divízia východ, o. z.
35790253
120,00 EUR
12.06.2017
Predmet: inzercia výberového konania na obsadenie postu riaditeľa ZŠ s MŠ
106/2017
faktúra
SMILES s.r.o.
46866736
237,00 EUR
12.06.2017
Predmet: inštalácia a IT služby so vzdelávaním, elektronická schránka
110/2017
faktúra
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
35555777
150,00 EUR
14.06.2017
Predmet: zametanie miestnych komunikácií
28/2017
oznam
Súkromná spojená škola
42322855
31,35 EUR
19.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2017
29/2017
oznam
Obec Poproč
00324639
344,85 EUR
19.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2017
111/2017
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
150,00 EUR
20.06.2017
Predmet: nájom toaletnych kabín
112/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 323,68 EUR
20.06.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
113/2017
faktúra
Bistika Valter TERRA VARI SERVIS
10698833
215,36 EUR
26.06.2017
Predmet: servisné práce a materiál na kosačky
12/2017
objednávka
Petit Press, a.s. divízia východ, o. z.
35790253
04.07.2017
Predmet: zverejnenie oznamu v tlači
14/2017
objednávka
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
161,00 EUR
04.07.2017
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
15/2017
objednávka
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
04.07.2017
Predmet: vývoz 4 ks VKK na 13.07.2017
114/2017
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
573,30 EUR
04.07.2017
Predmet: prevádzkovanie verejného vodovodu za 3. Q 20174
115/2017
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606723
134,04 EUR
04.07.2017
Predmet: odber a minimálny rozbor pitnej vody z 06.06.2017
116/2017
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 542,83 EUR
04.07.2017
Predmet: stravné lístky 2.Q 2017
117/2017
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
208,48 EUR
04.07.2017
Predmet: obálky a potvrdenky, tlačivá
16/2017
objednávka
UDI Košice s.r.o.
36182541
07.07.2017
Predmet: vypracovanie nezávislého rozpočtu na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Rudník"
118/2017
faktúra
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
19,94 EUR
07.07.2017
Predmet: služby a tlačivá
119/2017
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
10.07.2017
Predmet: právne služby
120/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,03 EUR
10.07.2017
Predmet: telefónne služby - pevná linka
121/2017
faktúra
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
136,00 EUR
10.07.2017
Predmet: zemný plyn
122/2017
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
10.07.2017
Predmet: služby Ives-u
123/2017
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
49,44 EUR
11.07.2017
Predmet: výkon funkcie technika požiarnej ochrany, výkon preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby
124/2017
faktúra
TECOS Košice spol. s.r.o.
31680551
127,20 EUR
12.07.2017
Predmet: tonery do tlačiarní
30/2017
oznam
ROLLO s.r.o.
50266098
1 200,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov
31/2017
oznam
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
125/2017
faktúra
HIREKON, s.r.o.
36473413
840,00 EUR
12.07.2017
Predmet: overenie účtovej závierky za rok 2016