Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2017
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
49,44 EUR
07.11.2017
Predmet: výkon funkcie technika požiarnej ochrany a výkon preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2017
179/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
182,45 EUR
07.11.2017
Predmet: akktualizácia softvérov- Asseco Solutions
180/2017
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
13.11.2017
Predmet: právne služby 10/2017
181/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
540,81 EUR
13.11.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
182/2017
faktúra
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
136,00 EUR
13.11.2017
Predmet: zemný plyn
183/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,15 EUR
13.11.2017
Predmet: telefónne služby , pevná linka
184/2017
faktúra
Jozef Smrhola- OLYMP
32581190
105,89 EUR
13.11.2017
Predmet: Vlajka EÚ, SR, Vlajka obecná,
185/2017
faktúra
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM, Žižkova 57, Drienov
36902080
41,95 EUR
13.11.2017
Predmet: kancelárske potreby
186/2017
faktúra
Bistika Valter TERRA VARI SERVIS
10698833
167,24 EUR
13.11.2017
Predmet: servis kosačiek
187/2017
faktúra
Danka Tkáčová DM-Servis
43330282
34,00 EUR
15.11.2017
Predmet: ročný licenčný poplatok Kataster 2017
188/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,58 EUR
15.11.2017
Predmet: telefónne služby 0910978993
189/2017
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
120,00 EUR
15.11.2017
Predmet: služby verejného obstarávania - elektrická energia
190/2017
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
120,00 EUR
15.11.2017
Predmet: služby verejného obstarávania - plyn
191/2017
faktúra
Reštaurácia SKALA - Zuzana Paulinská
51169151
306,00 EUR
15.11.2017
Predmet: poskytnutie stravovania - stretnutie so staršími
22/2017
objednávka
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
20.11.2017
Predmet: vývoz VKK
55/2017
oznam
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
00587125
50,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku
56/2017
oznam
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130763
192/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
844,84 EUR
20.11.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
23/2017
objednávka
SC KSK
35555777
04.12.2017
Predmet: objednanie zimnej údržby ciest v zimnej sezóne 2017/208
193/2017
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
06.12.2017
Predmet: právne služby za mesiac november 2017
194/2017
faktúra
ZMOS
00584614
101,48 EUR
06.12.2017
Predmet: členské ZMOS 2018
196/2017
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
00606723
770,22 EUR
12.12.2017
Predmet: 1. vzorka - odber a úplný rozbor pitnej vody
197/2017
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
143,80 EUR
12.12.2017
Predmet: poistenie majetku v zmysle zmluvy č. 11-410218
57/2017
zmluva
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
20,90 EUR
12.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudník v roku 2017
58/2017
zmluva
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
45734747
1 900,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Zmluva č. 02/XII/2017 o poskytovaní služieb
199/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
844,84 EUR
18.12.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
200/2017
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
521,21 EUR
18.12.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
201/2017
faktúra
Office DEPOT
36192384
311,36 EUR
18.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
202/2017
faktúra
eGovSystems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.12.2017
Predmet: eGovSystems -
203/2017
faktúra
Miroslav Vojtěch
40162648
357,00 EUR
18.12.2017
Predmet: montáž vianočných ozdôb, montáž konzoly a prípojky vrátanie zapojenia na VO, montáž reťazí na vianočný stromček
204/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,77 EUR
18.12.2017
Predmet: telefónne služby
205/2017
faktúra
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
45734747
1 900,00 EUR
18.12.2017
Predmet: zmluva 02/XII/2017
206/2017
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606723
52,15 EUR
18.12.2017
Predmet: odber a rádiologický rozbor pitnej vody z 21.11.2017
207/2017
faktúra
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
25,80 EUR
29.12.2017
Predmet: hrebeňová väzba projektu
1/2018
zmluva
Mesto Košice
00691135
167,20 EUR
03.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2/2018
zmluva
HIREKON, s.r.o.
36473413
950,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva
1/2018
objednávka
GASTMA, s.r.o.
36171522
15.01.2018
Predmet: Návrh koncepcie pre výdaj stravy
2/2018
objednávka
IVES Košice
00162957
15.01.2018
Predmet: programové vybavenie WinIBeu
1/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 315,32 EUR
15.01.2018
Predmet: SL2018
2/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
573,30 EUR
15.01.2018
Predmet: prevádzkovanie VV - I. štvrťrok 2018
3/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
16,46 EUR
15.01.2018
Predmet: Kompetenčné právo
4/2018
faktúra
webexmedia
46530622
42,00 EUR
15.01.2018
Predmet: doplnkové služby www.obecrudnik.eu
5/2018
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
49,44 EUR
15.01.2018
Predmet: bezpečnostný technik, preventívar obce
6/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,07 EUR
15.01.2018
Predmet: telefónne služby
7/2018
faktúra
MAS Rudohorie, o.z.
42102219
461,50 EUR
15.01.2018
Predmet: príspevok pre MAS Rudohorie
8/2018
faktúra
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
00587125
50,00 EUR
15.01.2018
Predmet: prenájom pozemku na rok 2018
9/2018
faktúra
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
136,00 EUR
15.01.2018
Predmet: plyn
10/2018
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
35567716
661,50 EUR
15.01.2018
Predmet: príspevok pre Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
11/2018
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
16.01.2018
Predmet: právne služby
12/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
162,35 EUR
16.01.2018
Predmet: vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01122017-31122017 - kultúrny dom
13/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
7,45 EUR
16.01.2018
Predmet: vyúčtovanie predplatného za rok 2017 - Finančný spravodajca
14/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
88,00 EUR
16.01.2018
Predmet: rozpis platieb , odberné miesto Rudník 205
15/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
38,00 EUR
16.01.2018
Predmet: rozpis platieb - elektrina - odberné miesto 9014
16/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
73,00 EUR
16.01.2018
Predmet: rozpis platieb elektrina - R 9011
17/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,98 EUR
16.01.2018
Predmet: telefónne služby 0910978993
18/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
107,40 EUR
16.01.2018
Predmet: odber a analýza pitnej vody
19/2018
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
844,84 EUR
16.01.2018
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
3/2018
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
00606723
22.01.2018
Predmet: minimálny rozbor pitnej vody a rádiologický rozbor pitnej vody z verejného vodovou
4/2018
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
20/2018
faktúra
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
199,00 EUR
25.01.2018
Predmet: spracovanie o vedení mzdovej agendy
21/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
12,50 EUR
25.01.2018
Predmet: daňové tlačivá
22/2016
faktúra
Miroslav Vojtěch
40162648
320,60 EUR
25.01.2018
Predmet: elektroinštalačné práce VO
23/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
12,60 EUR
25.01.2018
Predmet: aktualizácia programu Registratúra
24/2018
faktúra
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
35555777
240,00 EUR
25.01.2018
Predmet: pluhovanie a posyp inertným a chemickým materiálom
25/2018
faktúra
IVES Košice
00162957
24,00 EUR
26.01.2018
Predmet: servis APV
26/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
84,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ- zálohová faktúra
27/2018
faktúra
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM, Žižkova 57, Drienov
36902080
49,34 EUR
31.01.2018
Predmet: kancelárske potreby
28/2018
faktúra
RAMcom
43889395
39,90 EUR
05.02.2018
Predmet: toner
29/2018
faktúra
GASTMA, s.r.o.
36171522
480,00 EUR
05.02.2018
Predmet: návrh koncepcie pre kantíny a výdajne strany, návrh inžinierskych sietí pre kantíny a výdajne stravy
30/2018
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
05.02.2018
Predmet: mandátny certifikát pre QESi 1 rok Pack
31/2018
faktúra
NK-PLUS s.r.o.
46407260
24,00 EUR
05.02.2018
Predmet: vešiakový panel
32/2018
faktúra
JUDr. Darina Horváthová
31301321
166,00 EUR
06.02.2018
Predmet: právne služby
33/2018
faktúra
Nay
57,00 EUR
07.02.2018
Predmet: SONY ICDPX370
34/2018
faktúra
innogy Slovensko, s.r.o.
44291809
136,00 EUR
07.02.2018
Predmet: zemný plyn
35/2018
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
534,50 EUR
07.02.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
36/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,33 EUR
07.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
37/2018
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
169,00 EUR
09.02.2018
Predmet: internetový prístup k portálu isamospráva.sk
38/2018
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
39,84 EUR
09.02.2018
Predmet: výkon funkcie technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika a preventívara obce
39/2018
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
844,84 EUR
12.02.2018
Predmet: odvoz komunálneho odpadu