Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2025
zmluva
Natur-pack,a.s.
35979798
0,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
12/2025
zmluva
MUDr. Alžbeta Franková
3 430,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva
13/2025
zmluva
MAPSFY s.r.o.
53152611
1 796,25 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
14/2025
zmluva
MAPSFY s.r.o.
53152611
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
373/2024
faktúra
ZmeNa 8, s.r.o.
51266679
24,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby GDPR 12/2024
371/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
227,02 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina VO 12/2024
370/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
201,36 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ 12/2024
369/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
584,92 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina KD 12/2024
368/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 12/2024
367/2024
faktúra
MMPR, s.r.o.
46839267
180,00 EUR
14.04.2025
Predmet: umiestnenie zbernej nádoby a vývoz odpadu (šatstvo) 2025
366/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 11/2024
365/2024
faktúra
ALTERNET
36576204
110,00 EUR
14.04.2025
Predmet: sankcia za ukončenie zmluvy počas viazanosti
364/2024
faktúra
Next Team, s.r.o.
36487104
40,07 EUR
14.04.2025
Predmet: kopírovacie a tlačiarenske služby
363/2024
faktúra
Imrichová Slávka
37522272
50,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby BOZP
362/2024
faktúra
EGov Systems
35827521
48,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby IT - web povinné zverejňovanie 2025
361/2024
faktúra
KOSIT
36205214
792,00 EUR
14.04.2025
Predmet: 10 ks žlté nádoby 120l, 10 ks zelené nádoby 120l
360/2024
faktúra
Paneurópa Consult spol. s r.o.
31383505
120,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie miezd 11/2024
359/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
180,89 EUR
14.04.2025
Predmet: Korwin - podpora vzdialená 10-12/2024
358/2024
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
433,81 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny do ŠJ za 12/2024
357/2024
faktúra
ALS SK,s.r.o.
36629324
164,40 EUR
14.04.2025
Predmet: opakovaný rozbor vody
356/2024
faktúra
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
44103930
131,56 EUR
14.04.2025
Predmet: servírovací vozík
355/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
16,46 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
354/2024
faktúra
Fedea s.r.o.
55088031
400,80 EUR
14.04.2025
Predmet: montáž nového svietidla, oprava svietidiel
353/2024
faktúra
BEKI Design
44340559
21,60 EUR
14.04.2025
Predmet: grafická príprava a tlač plagátov "Trojkráľový koncert"
352/2024
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
162,00 EUR
14.04.2025
Predmet: perá s gravírovaním
351/2024
faktúra
SOFT - GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
14.04.2025
Predmet: aktualizácia programu ŠJ - 2025
349/2024
faktúra
KOSIT
36205214
1 658,39 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 11/2024
348/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
26,93 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
350/2024
faktúra
AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o.
36496855
144,00 EUR
14.04.2025
Predmet: prenájom pracovnej plošiny pri montáži vianočného osvetlenia
347/2024
faktúra
SMEJLINKA s. r. o.
55924484
250,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Mikulášsky program
345/2024
faktúra
Paneurópa Consult spol. s r.o.
31383505
144,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie miezd 10/2024
344/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
622,10 EUR
14.04.2025
Predmet: Energie - plyn OCU, MŠ 12/2024
343/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
30,20 EUR
14.04.2025
Predmet: mobil. telefón OcÚ
342/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
199,04 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina VO 11/2024
341/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
213,11 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ 11/2024
340/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
406,45 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina KD 11/2024
346/2024
faktúra
Vojtěch Miroslav
40162648
356,00 EUR
14.04.2025
Predmet: montáž vianočných ozdôb
338/2024
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
1 304,80 EUR
14.04.2025
Predmet: stravné lístky
337/2024
faktúra
ProForest s.r.o.
50172778
1 200,00 EUR
14.04.2025
Predmet: sezónna údržba, výsadba rastlín a dodanie rastlinného materiálu
336/2024
faktúra
Mačanga Peter, Bc. - OMEGA
40438457
79,67 EUR
14.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 2024
335/2024
faktúra
BEKI Design
44340559
503,04 EUR
14.04.2025
Predmet: vône do auta
339/2024
faktúra
KOSIT
36205214
1 137,41 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz VKK 2x cintorín, 2x zberné miesto
333/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
57,67 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
334/2024
faktúra
EXIM SERVIS
46967800
142,08 EUR
14.04.2025
Predmet: výmena akumulátora v kamerovom systéme
332/2024
faktúra
ZmeNa 8, s.r.o.
51266679
24,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby GDPR 11/2024
331/2024
faktúra
HORNBACH - Baumarkt SK
35838949
261,30 EUR
14.04.2025
Predmet: posypová soľ, piesok do pieskoviska
330/2024
faktúra
Ing Dáša Polončáková
35545861
650,00 EUR
14.04.2025
Predmet: overenie účtovnej závierky a výročnej správy
329/2024
faktúra
KOSIT
36205214
158,40 EUR
14.04.2025
Predmet: komplex služeb (prenájom zberných nádob na sklo a plasty)
328/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
36,50 EUR
14.04.2025
Predmet: telefón - pevná linka, MŠ, OcÚ
327/2024
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o.
51417685
1 440,00 EUR
14.04.2025
Predmet: právne služby za rok 2024
326/2024
faktúra
Next Team, s.r.o.
36487104
68,70 EUR
14.04.2025
Predmet: kopírovacie a tlačiarenske služby
325/2024
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
2 288,70 EUR
14.04.2025
Predmet: školské pomôcky pre predškolákov
320/2024
faktúra
ALTERNET
36576204
10,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zvýšenie rýchlosti internetu
324/2024
faktúra
S Trades s.r.o.
45661821
529,34 EUR
14.04.2025
Predmet: kancelárske, hygienické potreby
323/2024
faktúra
KOREKTA, s.r.o.
36519898
32,80 EUR
14.04.2025
Predmet: Osvedčovacia kniha podpisov, kancelárske potreby
322/2024
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
665,41 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny do ŠJ za 11/2024
321/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
100,00 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina OcÚ 12/2024
317/2024
faktúra
BEKI Design
44340559
21,60 EUR
14.04.2025
Predmet: grafický návrh a tlač plagátov na akciu Mikuláš 2024
319/2024
faktúra
eBIZ Procurement s.r.o.
36234141
2 450,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Realizácia procesu obstarávania k zákazke "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Rudník"
318/2024
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
245,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Mikulášske balíčky - 60ks
316/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
63,36 EUR
14.04.2025
Predmet: Virtuálna knižnica MŠ 1-12/2025
315/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
23,91 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
313/2024
faktúra
KOSIT
36205214
1 943,58 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 10/2024
314/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
63,36 EUR
14.04.2025
Predmet: Virtuálna knižnica MŠ 1-12/2025
312/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
42,11 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
311/2024
faktúra
MOSCATO, s.r.o.
46427643
940,00 EUR
14.04.2025
Predmet: večera k akcii Deň úcty ku starším
310/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
30,20 EUR
14.04.2025
Predmet: mobil. telefón OcÚ
309/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
622,10 EUR
14.04.2025
Predmet: Energie - plyn OCU, MŠ 11/2024
308/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
166,63 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina VO 10/2024
307/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
286,79 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ 10/2024
306/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
233,39 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina KD 10/2024
305/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
49,24 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
304/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
36570460
145,99 EUR
14.04.2025
Predmet: vývoz obsahu žúmp
303/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 10/2024
299/2024
faktúra
Next Team, s.r.o.
36487104
86,86 EUR
14.04.2025
Predmet: kopírovacie a tlačiarenske služby
302/2024
faktúra
EU-GROUP
45470651
83 180,90 EUR
14.04.2025
Predmet: vykonané stavebné práce na zákade Dodatku č. 1 k ZoD na zhotovenie stavby "Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník"
301/2024
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
126,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Právo pre ROPO a obce 2025
300/2024
faktúra
Paneurópa Consult spol. s r.o.
31383505
132,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie miezd 09/2024
298/2024
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
50,00 EUR
14.04.2025
Predmet: CD Pavelčákovci
297/2024
faktúra
KOSIT
36205214
158,40 EUR
14.04.2025
Predmet: komplex služeb (prenájom zberných nádob na sklo a plasty)