Dokumenty:
zobraziť na stránke
295/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,17 EUR
14.04.2025
Predmet: telefón - pevná linka, MŠ, OcÚ
294/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
100,00 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina OcÚ 11/2024
293/2024
faktúra
ALTERNET
36576204
10,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zvýšenie rýchlosti internetu
296/2024
faktúra
ALS SK,s.r.o.
36629324
726,24 EUR
14.04.2025
Predmet: odber a minimálny rozbor pitnej vody
292/2024
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
450,09 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny do ŠJ za 10/2024
291/2024
faktúra
Medical Care, s.r.o.
50921649
230,00 EUR
14.04.2025
Predmet: služby spojené s výkonom pracovného zdravotného dohľadu
290/2024
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
40,72 EUR
14.04.2025
Predmet: pracovné vesty
289/2024
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
700,00 EUR
14.04.2025
Predmet: koncert pre seniorov
288/2024
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
533,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Stolové kalendáre, Samolepky na kalendáre
285/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
21,56 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
287/2024
faktúra
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
14.04.2025
Predmet: toner do tlačiarne
286/2024
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
126,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Právo pre ROPO a obce 2025
284/2024
faktúra
MARBU s.r.o
47403047
720,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zabezpečenie príslušného procesu zadávania zákazky na predmet "Rekonštrukcia lávky v obci Rudník" podľa zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarváaní ako zákazku s nízkou hodnotou malého rozsahu s oslovení hospodárskych subjektov na
282/2024
faktúra
Next Team, s.r.o.
36487104
129,60 EUR
14.04.2025
Predmet: servis tlačiarní
283/2024
faktúra
DUBLEZ, s.r.o.
47132981
29,50 EUR
14.04.2025
Predmet: nástenné hodiny
281/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
55,80 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
280/2024
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
420,11 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny do ŠJ za 10/2024
279/2024
faktúra
PERAX, s.r.o.
44819234
1 812,00 EUR
14.04.2025
Predmet: montáž vodomernej šachty OcÚ
278/2024
faktúra
PERAX, s.r.o.
44819234
1 200,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava vodovodu pri RD 220
277/2024
faktúra
PERAX, s.r.o.
44819234
846,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava vodovodu pri štátnej ceste pred autobusovou zastávkou v obci Rudník
276/2024
faktúra
Paneurópa Consult spol. s r.o.
31383505
120,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie miezd 08/2024
275/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
30,40 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
274/2024
faktúra
KOSIT
36205214
1 355,41 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 09/2024
273/2024
faktúra
BEKI Design
44340559
21,60 EUR
14.04.2025
Predmet: grafická a tlačová príprava leták Mesiac úcty k starším
272/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
30,20 EUR
14.04.2025
Predmet: mobil. telefón OcÚ
271/2024
faktúra
Seminaria
26426218
107,69 EUR
14.04.2025
Predmet: seminár
270/2024
faktúra
Alphabet service s. r. o.
55450776
2 800,00 EUR
14.04.2025
Predmet: vytvorenie SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny, SMART systém na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení
269/2024
faktúra
ZmeNa 8, s.r.o.
51266679
24,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby GDPR 9/2024
268/2024
faktúra
Vojtěch Miroslav
40162648
56,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava osvetlenia
267/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
180,89 EUR
14.04.2025
Predmet: Korwin - podpora vzdialená 07-09/2024
266/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
622,10 EUR
14.04.2025
Predmet: Energie - plyn OCU, MŠ 10/2024
265/2024
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
50,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizácia priestorov ŠJ a MŠ Rudník
264/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
119,53 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina VO 09/2024
263/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
194,38 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ 09/2024
262/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
133,76 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina KD 09/2024
260/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 09/2024
261/2024
faktúra
W-Control
36804207
409,45 EUR
14.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie vodovodu 4. Q 2024
258/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,82 EUR
14.04.2025
Predmet: telefón - pevná linka, MŠ, OcÚ
257/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
47,55 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
259/2024
faktúra
JUDr. Marek Hrouda, advokát
35571195/20069
120,00 EUR
14.04.2025
Predmet: právna pomoc - konzultácie
256/2024
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
100,00 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina OcÚ 10/2024
255/2024
faktúra
REGIONPRESS
36252417
39,60 EUR
14.04.2025
Predmet: inzerát predaj pozemkov v k.ú. Rudník s parc. č. 324/4 o výmere 800m2
254/2024
faktúra
Next Team, s.r.o.
36487104
65,56 EUR
14.04.2025
Predmet: kopírovacie a tlačiarenske služby
253/2024
faktúra
ALTERNET
36576204
10,00 EUR
14.04.2025
Predmet: zvýšenie rýchlosti internetu
252/2024
faktúra
KOSIT
36205214
158,40 EUR
14.04.2025
Predmet: komplex služeb (prenájom zberných nádob na sklo a plasty)
251/2024
faktúra
KOMFOS Prešov, s.r.o.
36454184
859,49 EUR
14.04.2025
Predmet: potraviny do ŠJ za 09/2024
250/2024
faktúra
Imrichová Slávka
37522272
50,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby BOZP
249/2024
faktúra
BALAMUTTA s. r. o.
56363095
1 200,00 EUR
14.04.2025
Predmet: vystúpenie na podujatí Guľášmajster
248/2024
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
98,00 EUR
14.04.2025
Predmet: igelitové tašky s potlačou obce Rudník
247/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
46,56 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
246/2024
faktúra
BEKI Design
44340559
253,24 EUR
14.04.2025
Predmet: plagát, nálepky, denká, polokošele na akciu Guľášmajster
245/2024
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
49,39 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
244/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
47,71 EUR
14.04.2025
Predmet: plastové misky, poháre, lyžice
243/2024
faktúra
AMARENA s. r. o.
46084401
27,05 EUR
14.04.2025
Predmet: plastové šálky na kávu
242/2024
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
125,76 EUR
14.04.2025
Predmet: vonkajší kôš s drevenými látkami, vnútorný odpadkový kôš
241/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,02 EUR
14.04.2025
Predmet: telefón - pevná linka OcÚ
240/2024
faktúra
S Trades s.r.o.
45661821
105,34 EUR
14.04.2025
Predmet: kancelárske a hygienické potreby
99/2025
faktúra
ALS SK,s.r.o.
36629324
567,03 EUR
14.04.2025
Predmet: odber a úplná analýza surovej vody v obci Rudník z vodného zdroja Ferdinand
98/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
35,10 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
97/2025
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
27,81 EUR
14.04.2025
Predmet: záhradné nožnice, výstražná páska
96/2025
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
149,13 EUR
14.04.2025
Predmet: kancelárske kreslo
95/2025
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
31,48 EUR
14.04.2025
Predmet: telefón na pevnú linku pre MŠ
94/2025
faktúra
DURCHMONT s.r.o.
50728661
1 550,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava vodovodu pri RD 12 v obci Rudník
93/2025
faktúra
ALTERNET
36576204
19,30 EUR
14.04.2025
Predmet: zvýšenie rýchlosti internetu, 02.,03.2025
92/2025
faktúra
S Trades s.r.o.
45661821
81,35 EUR
14.04.2025
Predmet: obálky B6 doručenka do VR, C5 doručenka
91/2025
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
149,13 EUR
14.04.2025
Predmet: kancelárske kreslo
90/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
36,01 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
89/2025
faktúra
IT-Rex s.r.o.
50392310
150,00 EUR
14.04.2025
Predmet: SMS systém 1.4.2025-1.4.2026
86/2025
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
297,22 EUR
14.04.2025
Predmet: Stravné lístky
88/2025
faktúra
Fedea s.r.o.
55088031
81,43 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava svietidla
87/2025
faktúra
Mgr. Katarína Adamová
42235413
200,00 EUR
14.04.2025
Predmet: vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy Košického samosprávneho kraja DS/2025
84/2025
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod
36022047
135,11 EUR
14.04.2025
Predmet: odber podzemných vôd
83/2025
faktúra
KOSIT
36205214
1 206,48 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 02/2025
82/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
55,28 EUR
14.04.2025
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
81/2025
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
27,81 EUR
14.04.2025
Predmet: záhradné nožnice, výstražná páska
85/2025
faktúra
PROPER SK s.r.o.
51014181
198,90 EUR
14.04.2025
Predmet: rebrík
80/2025
faktúra
BEKI Design
44340559
30,75 EUR
14.04.2025
Predmet: zhotovenie tabule podľa CP 050325 pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrny dom v obci Rudník"
79/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
30,96 EUR
14.04.2025
Predmet: mobil. telefón OcÚ
78/2025
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
133,72 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina VO 02/2025
77/2025
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
163,01 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ,ŠJ 02/2025