Dokumenty:
zobraziť na stránke
582/2022
objednávka
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
31367445
118,24 EUR
21.12.2022
Predmet: zámok uchytenia čerpadla CP č. 418013260
583/2022
objednávka
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
128,00 EUR
21.12.2022
Predmet: diagnostika hydraulického čerpadla
584/2022
objednávka
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
214,00 EUR
21.12.2022
Predmet: dodávka a konfigurácia IP telefónov
585/2022
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
338,00 EUR
21.12.2022
Predmet: servisná prehliadka vozidla VW CADDY RK313CK
586/2022
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
613,67 EUR
21.12.2022
Predmet: servisná prehliadka vozidla VW CADDY RK077BZ
587/2022
objednávka
Václavu Kľúčová Služba, s.r.o.
36847755
531,70 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál-zámky,fabky,kľúče
202210033
faktúra
MAFRA Slovakia, a.s.
51904446
578,00 EUR
11.01.2023
Predmet: hospodárske noviny print
620220353
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
11.01.2023
Predmet: chlorňan sodný
620220354
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
412,25 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220355
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
27,36 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220356
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
21,12 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620220357
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 948,96 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620220358
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
1 631,30 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220359
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
619,21 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220360
faktúra
MTelektro s.r.o.
36699527
1 372,53 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220361
faktúra
NATURFONTANA
14063204
150,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220362
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
1 850,23 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220363
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
552,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220364
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
268,19 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220365
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
549,53 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220366
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
441,55 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220367
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
1 823,66 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220368
faktúra
ORNTH S.R.O.
31559956
224,40 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220369
faktúra
Martin Twardzik
01950533
734,30 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220370
faktúra
SYSTÉM INŽINIERSKYCH SLUŽIEB, S.R.O.
17317169
1 598,40 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220371
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 383,05 EUR
11.01.2023
Predmet: kamenivo
620220372
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 236,33 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220373
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
5 567,52 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220374
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 465,28 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220375
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
4 420,80 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltová zmes
620220376
faktúra
DRAST, s. r. o.
36427578
332,64 EUR
11.01.2023
Predmet: rezivo
620220377
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
518,98 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220378
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
333,22 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220379
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
226,80 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220380
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220381
faktúra
Chemkostav, a.s.
36191892
1,20 EUR
11.01.2023
Predmet: vodomer MEITWIN DN50
620220382
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
5 733,90 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220383
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 305,20 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220384
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
234,79 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220385
faktúra
DRAST, s. r. o.
36427578
22,68 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220386
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
703,20 EUR
11.01.2023
Predmet: vodomer
620220387
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
1 039,20 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220388
faktúra
Alena Pištejová
50027140
648,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kancelársky papier
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220390
faktúra
FAST PLUS, S.R.O.
35712783
978,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kávovary
620220391
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
2 318,57 EUR
11.01.2023
Predmet: kamenivo
620220392
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
6 836,70 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220393
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
30,70 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220394
faktúra
FAST PLUS, S.R.O.
35712783
339,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kávovar
620220395
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
222,05 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220396
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
60,00 EUR
11.01.2023
Predmet: tlačivá
620220397
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
185,51 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220398
faktúra
DRAST, s. r. o.
36427578
22,68 EUR
11.01.2023
Predmet: rezivo
620220399
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
464,66 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220400
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 537,67 EUR
11.01.2023
Predmet: kamenivo
620220401
faktúra
TECHNIK ING. BUCHANEC
33576009
2 373,68 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220402
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
8 991,72 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220403
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
11.01.2023
Predmet: chlorňan sodný
620220404
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220405
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 165,00 EUR
11.01.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620220406
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
218,09 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220407
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
348,24 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220408
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
412,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220420
faktúra
MaS technik, s. r. o.
36401358
2 937,50 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
820221025
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
11.01.2023
Predmet: poplatok za vyjadrenie
820221026
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
174,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za služby v oblasti OOÚ 11/2022
820221027
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
444,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za službu BOZP, OPP a PZS
820221028
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,89 EUR
11.01.2023
Predmet: ochrana objektov
820221029
faktúra
RÍMKAT.CIRKEV L.MICHAL
31920829
42,00 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221030
faktúra
Osadský urbársky spolok
42386276
31,00 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221031
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
534,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za zemný plyn
820221032
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
240,00 EUR
11.01.2023
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 11/2022
820221033
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
11.01.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2022
820221034
faktúra
IMAFEX, SPOL.S.R.O.
36396567
30,00 EUR
11.01.2023
Predmet: pripojenie do siete Internet-program - 12/2022
820221035
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
11.01.2023
Predmet: prístup na server za 11/2022
820221036
faktúra
MOTOR MARK
41903579
2 127,48 EUR
11.01.2023
Predmet: za opravu vozidla UNC 61
820221037
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 980,90 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
820221038
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
294,90 EUR
11.01.2023
Predmet: servis regulačného ventilu
820221039
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
360,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Licencia pre Dispečing
820221040
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
247,20 EUR
11.01.2023
Predmet: podpora APV