Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
5 131,79 EUR
27.03.2023
Predmet: asfaltovanie po poruchách
92/2023
objednávka
SOMI Systems a.s.
36041432
250,00 EUR
27.03.2023
Predmet: školenie FW FortiGate - SOMI
93/2023
objednávka
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
2 828,50 EUR
27.03.2023
Predmet: sokoflok M249HB,sokoflok H16
94/2023
objednávka
DELIN s.r.o.
47509279
342,50 EUR
27.03.2023
Predmet: disk zadný na JCB 3CX
95/2023
objednávka
Martin Twardzik
1950533
7 580,00 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kanalizačných poklopov
96/2023
objednávka
IBOS a.s.
27427889
427,35 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kamerového vozíka Boss100
97/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
714,00 EUR
27.03.2023
Predmet: chlórňan sodný
98/2023
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 215,49 EUR
27.03.2023
Predmet: materiál
99/2023
objednávka
ITES VRANOV, S.R.O.
31680259
47,10 EUR
27.03.2023
Predmet: odmerka kónická PP
202310006
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
12 140,00 EUR
03.04.2023
Predmet: FVZ Rojkov
620230030
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
253,96 EUR
03.04.2023
Predmet: matreiál
620230031
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
727,94 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230032
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
144,80 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230033
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
345,20 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230034
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
667,50 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230035
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 058,71 EUR
03.04.2023
Predmet: kamenivo
620230036
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
780,53 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230037
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
363,50 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230038
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
2 845,20 EUR
03.04.2023
Predmet: matreiál
620230039
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
200,76 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230040
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
1 970,40 EUR
03.04.2023
Predmet: vodomer
620230041
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
242,40 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230042
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
86,39 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230043
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
664,32 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230044
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
89,54 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230045
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 640,15 EUR
03.04.2023
Predmet: kamenivo
620230046
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 829,94 EUR
03.04.2023
Predmet: overenie a oprava VDM
620230047
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
101,74 EUR
03.04.2023
Predmet: overenie VDM
620230048
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 440,00 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230049
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
58,40 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230050
faktúra
Avant, s.r.o.
44663340
535,56 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230051
faktúra
DELIN s.r.o.
47509279
411,00 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230052
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 394,20 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230053
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 000,19 EUR
03.04.2023
Predmet: kamenivo
620230054
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 373,88 EUR
03.04.2023
Predmet: kamenivo
620230055
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
392,10 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230056
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
71,23 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230057
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230058
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
608,64 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
820230223
faktúra
Mgr. IVETA ŽEREBÁKOVÁ
37977229
1 531,00 EUR
03.04.2023
Predmet: právne služby 2/2023 a súdne poplatky
820230224
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
1 610,00 EUR
03.04.2023
Predmet: členský príspevok na rok 2023 do AVS
820230225
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
03.04.2023
Predmet: prístup na server za 2/2023
820230226
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
50,98 EUR
03.04.2023
Predmet: služby DHL
820230227
faktúra
PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za poskytnutie inf. adítorovi
820230228
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
1 035,00 EUR
03.04.2023
Predmet: záloha za plyn, 3/2023
820230229
faktúra
VINEX KLOUČKOVÁ
33026751
217,68 EUR
03.04.2023
Predmet: reprezentačné
820230230
faktúra
PROFESIA,SPOL.S.R.O.
35800861
118,80 EUR
03.04.2023
Predmet: zverejnenie pracovnej ponuky
820230231
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,89 EUR
03.04.2023
Predmet: ochrana objektov
820230232
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
48,90 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava MV
820230233
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
174,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytovanie služieb OOÚ 2/2023
820230234
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
444,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytovanie služby BOZP, OPP, PZS
820230235
faktúra
Slov.sporiteľňa a.s.
00151653
78,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za potvrdenie bankovej informácie
820230236
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
96,00 EUR
03.04.2023
Predmet: online seminár, p. Dvorská
820230237
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820230238
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
248,40 EUR
03.04.2023
Predmet: technická a emisná kontrola
820230239
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
1 020,00 EUR
03.04.2023
Predmet: servisné práce
820230240
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
220,82 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Osada
820230241
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
927,48 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Teplá
820230242
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
743,36 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel Rojkov
820230243
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
226,83 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820230244
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
240,00 EUR
03.04.2023
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 2/2023
820230245
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 156,04 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820230246
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
247,20 EUR
03.04.2023
Predmet: podpora APV rozšírená PROFIT
820230247
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 137,51 EUR
03.04.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2023
820230248
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
103,64 EUR
03.04.2023
Predmet: pranie prádla
820230249
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
1 019,84 EUR
03.04.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230250
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
6 569,90 EUR
03.04.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820230251
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 152,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230252
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
28,73 EUR
03.04.2023
Predmet: SIPO 2/2023
820230253
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
384,00 EUR
03.04.2023
Predmet: energetické školenie
820230254
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
1 093,47 EUR
03.04.2023
Predmet: štandardná a rozšírená podpora za 2/2023
820230255
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
177,47 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230256
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
726,25 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230257
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
22,91 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230258
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
140,89 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230259
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
324,71 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230260
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
136,62 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230261
faktúra
Vseobec.Uverova Banka as
31320155
66,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za vyhotovenie bankovej správy-audit
820230262
faktúra
IMAFEX, s.r.o.
36414778
30,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Internet - program za 3/2023
820230263
faktúra
TENIS CENTRUM, s.r.o.
36029751
147,10 EUR
03.04.2023
Predmet: ubytovanie p. Žilík, p. Janiga