Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230264
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
35,16 EUR
03.04.2023
Predmet: EXPRESS DOMESTIC
820230265
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
638,65 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230266
faktúra
TSB Project, s. r. o.
44521987
420,00 EUR
03.04.2023
Predmet: za spracovanie projektu, Bešeňová
820230267
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: navýšenie mýta
820230268
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: navýšenie mýta
820230269
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: navýšenie mýta
820230270
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
409,19 EUR
03.04.2023
Predmet: poštové služby za 2/2023
820230271
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
146,74 EUR
03.04.2023
Predmet: vytýčenie podzemných telekom. vedení
820230272
faktúra
OZO, a.s.
36380415
910,38 EUR
03.04.2023
Predmet: odvoz kalu
820230273
faktúra
DEMIKÁT FRANTIŠEK
35057106
80,00 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava STIHL MS 261
820230274
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
467,40 EUR
03.04.2023
Predmet: geodetické práce
820230275
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny, Do Uhliska
820230276
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
144,30 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
820230277
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
76,37 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
820230278
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 757,13 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
820230279
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 248,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zabezpečenie prezencie a hlasovania na VZ
820230280
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
03.04.2023
Predmet: daň z nehnuteľnosti
820230281
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,60 EUR
03.04.2023
Predmet: zoznam majiteľov CP
820230282
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
576,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230283
faktúra
OZO, a.s.
36380415
457,98 EUR
03.04.2023
Predmet: odvoz kalu
820230284
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
235,00 EUR
03.04.2023
Predmet: LCD HP
820230285
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
621,60 EUR
03.04.2023
Predmet: servis kopirky
820230286
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
329,30 EUR
03.04.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX
820230287
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
398,63 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230288
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10 408,78 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrina
820230289
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 614,00 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrina
820230290
faktúra
Akadémia vzdelávania Zvolen
45025878
144,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Webinár
820230291
faktúra
OBČ.ZDR.RUŽOMBERSKÉ SCHODY
42433045
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zmluva o reklame
820230293
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
44,40 EUR
03.04.2023
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820230294
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
58,55 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz odpadu za 2/2023
820230295
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
538,14 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820230296
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
1 663,49 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava MV VOLKSWAGEN CADDY RK-490BZ
820230297
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
1 026,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Samsung Tablet, polohovacie púzdro
820230298
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
666,00 EUR
03.04.2023
Predmet: obnova a záchrana dát
820230299
faktúra
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
35789638
2 651,30 EUR
03.04.2023
Predmet: prenájom priestorov a stravovacie služby
820230300
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
39,47 EUR
03.04.2023
Predmet: DHL služby
820230301
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
17,64 EUR
03.04.2023
Predmet: kopírovanie PD Vodovod Štiavnica
820230302
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 618,32 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820230303
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
604,13 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava MV
820230304
faktúra
FAJTA ĽUDOVÍT
43940986
74,00 EUR
03.04.2023
Predmet: strojové čistenie a tepovacie práce
820230305
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
570,12 EUR
03.04.2023
Predmet: servis MV RK 726 BN
820230306
faktúra
POISTOVNA KOOPERATIV
00585441
572,96 EUR
03.04.2023
Predmet: poistné RK959CJ
820230307
faktúra
STACOMB, s.r.o.
44534850
288,00 EUR
03.04.2023
Predmet: reprezentačné
820230308
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
302,47 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230309
faktúra
Urbariát pozemkové spoločenstvo obce Trstené
42346312
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: nájomné
820230310
faktúra
Janiga Racing Technologies,sro
36659576
419,54 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava MV RK752CD
820230311
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
150,41 EUR
03.04.2023
Predmet: služby DHL
820230312
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
03.04.2023
Predmet: výučba AJ za 3/2022
820230313
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
-6,77 EUR
03.04.2023
Predmet: preplatok za rok 2022, podzemná voda
820230314
faktúra
František Jedlička
44929609
34,80 EUR
03.04.2023
Predmet: servis MV
820230315
faktúra
SEMTECH, S.R.O.
36511234
108,00 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava mikrofónu PAM W-2
820230316
faktúra
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
35789638
5 151,90 EUR
03.04.2023
Predmet: prenájom priestorov a stravovacie služby
820230317
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
2 998,08 EUR
03.04.2023
Predmet: účtovná závierka rok 2022
820230318
faktúra
VLADIMÍR FUŇÁK
41422694
1 150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: výkopové práce
820230319
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812971
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230320
faktúra
Základná škola Sládkovičova
31934617
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230321
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812831
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230322
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813188
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230323
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
00315214
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230324
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
37810839
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
820230325
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
632,70 EUR
03.04.2023
Predmet: geodetické práce
820230326
faktúra
Mesto Ružomberok*
00315737
4 241,24 EUR
03.04.2023
Predmet: daň z nehnuteľností r. 2023
820230327
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
296,40 EUR
03.04.2023
Predmet: za geodetické práce
820230328
faktúra
Mgr. IVETA ŽEREBÁKOVÁ
37977229
1 746,50 EUR
03.04.2023
Predmet: právne služby za 3/2023
Darovacia zmluva č. 10/23/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou Ľubochňa
37812971
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Darovacia zmluva č. 13/23/Rk/D
zmluva
Základná škola
31934617
200,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Darovacia zmluva č. 14/23/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou
37812831
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Darovacia zmluva č. 15/23/Rk/D
zmluva
Základná škola s materskou školou
37813188
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Darovacia zmluva č. 11/23/Rk/D
zmluva
Základná škola
37810839
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Darovacia zmluva č. 12/23/Rk/D
zmluva
Základná škola
00315214
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Detská výtvarná súťaž pri príležitosti SDV.
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy031/2023
zmluva
Slovenská správa ciest
00003328
0,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Úprava vzájomných vzťahov súvisiacich s umiestnením inžinierskej stavby "Rozšírenie VV a kanalizácie v k. ú. Ružomberok v cestnom telese cesty I. triedy I/59".
Zmluva číslo : 0422205/IP2023/Kalameny
zmluva
Obec Kalameny
00315303
0,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu Lokalita Pod Plieškou a Pod Trňová.
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb číslo 201504_012
zmluva
Unifiedpost s.r.o.
46950095
0,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Zasielanie dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.
17/23/Rk/R
zmluva
ZDRUŽENIE SENIOR RUŽOMBEROK, záujmové združenie občanov
37811665
800,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
112/2023
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: porealizačné zameranie
113/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
1 338,16 EUR
12.04.2023
Predmet: úprava vstupu do garáže
114/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
817,32 EUR
12.04.2023
Predmet: asfaltovanie po poruchách
115/2023
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
280,18 EUR
12.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky
116/2023
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
337,34 EUR
12.04.2023
Predmet: materiál
117/2023
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
877,92 EUR
12.04.2023
Predmet: materiál, OOPP