Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/1100045
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
147,02 EUR
07.03.2011
Predmet: Atramenty a tonery
3/1100044
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Originálne tonery
3/1100043
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
07.03.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
3/1100042
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
07.03.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov - marec I.
3/1100041
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.03.2011
Predmet: Nové služby
DF0059/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 556,92 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-MŠ A. Sládkoviča
DF0058/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 834,13 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-Oddelenie kultúry
DF0057/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 701,77 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-Bytovky 1525, 1526
DF0080/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
826,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Poštový úver 1/11
DF0053/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
92,47 EUR
07.03.2011
Predmet: El. energia-Kult. dom R. Podzámčie, vyúčtovanie 26.3.-31.12.2010 preplatok
DF0041/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
22,15 EUR
07.03.2011
Predmet: Materiál na údržbu 1/11
DF0031/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
36,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Akcia - SOZA Novoročný koncert DH Hodrušanka
DF0056/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
07.03.2011
Predmet: Služby BOZP a PO 1/11
DF0055/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Služby BOZP 1/11-CMZ
ZS0272011
zmluva
Pohronské osvetové stredisko
35987189
04.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečaení kultúrneho podujatia
ZS0172011
zmluva
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2011"
ZS0242011
zmluva
SOZA Bratislava
00178454
03.03.2011
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
ZS0252011
zmluva
Vlasta Kurincová
100,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
PF045/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
157,91 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF044/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
181,38 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča