organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2827
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
94/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.11.2024
Predmet: telefón
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy
92/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
14.11.2024
Predmet: preprava žiakov
91/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,97 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom kopírky
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
88/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
14.11.2024
Predmet: archivácia údajov
2024025
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
14.11.2024
Predmet: koberec
2024024
objednávka
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
11.11.2024
Predmet: revízia detského ihriska v MŠ
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
87/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.10.2024
Predmet: služby bezp.technika
86/2024
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
17.10.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za učebnice
85/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.10.2024
Predmet: telefón + internet
84/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
17.10.2024
Predmet: preprava žiakov
83/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
279,40 EUR
17.10.2024
Predmet: učebnice
82/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
17.10.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok