Dokumenty:
zobraziť na stránke
93
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
08.04.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
92
faktúra
Dom Svitania, n.o.
37924656
30,00 EUR
08.04.2025
Predmet: KD opravy a údržba návlekov na stoličky
22
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
191,77 EUR
08.04.2025
Predmet: Voda - odber podzemných vôd nedoplatok za rok 2024
21
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
3 266,88 EUR
08.04.2025
Predmet: Voda - odber podzemných vôd
91
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
211,99 EUR
08.04.2025
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
90
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
401,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
89
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
66,22 EUR
08.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
88
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,87 EUR
08.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
87
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
184,23 EUR
08.04.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
86
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,10 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8240014978
85
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
191,95 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
84
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,29 EUR
08.04.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
83
faktúra
BENU SK 77, s. r. o.
50741268
112,85 EUR
08.04.2025
Predmet: KD všeobecný materiál- lekárnička + náplň 2 ks
82
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
172,20 EUR
08.04.2025
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
81
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
55,10 EUR
08.04.2025
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
80
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
99,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
79
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
102,50 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
78
faktúra
Ing. Miroslav Mravík
250,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Znalecké posudky- nájom pozemku Feld
77
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
08.04.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
76
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
08.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly