Dokumenty:
zobraziť na stránke
12
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
154,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
357,84 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
10
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
222,82 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
157,13 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
33/2025
zmluva
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
34 877,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
119
faktúra
POHREBNÍCTVO ECKER, s.r.o.
46494511
490,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Výdavky spojené s pohrebom občana obce
118
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
38,00 EUR
09.04.2025
Predmet: OcÚ VT klávesnicový set s myškou KM3322W
117
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,92 EUR
09.04.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
32/2025
zmluva
Akan Uzeiri
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluvy voda
116
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 631,23 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
115
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
6
faktúra
Obec Jakubov
00304816
135,10 EUR
09.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
5
faktúra
Obec Jakubov
00304816
405,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
113
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
211,87 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
112
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
1 200,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Realizácia verejného obstarávania Obnova ZŠ stavebný a technický dozor
111
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
210,33 EUR
08.04.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
110
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
969,72 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
109
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 205,12 EUR
08.04.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
108
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
40,92 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - batéria drezová
107
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,40 EUR
08.04.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny