organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
10.06.2024
Predmet: kontrola HP hydrantov
47/2024
objednávka
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
10.06.2024
Predmet: instalacia pocitacovej siete
43/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
10.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
44/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik pohyb
45/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik myslenie
46/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.06.2024
Predmet: zaškolovanie s interaktinou podlahou
512400687
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
364,24 EUR
10.06.2024
Predmet: cistenie kanalizácie
24252
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.06.2024
Predmet: pam a uct
10499
faktúra
Hotel Patria
31638759
578,70 EUR
07.06.2024
Predmet: obed pre 5-6 ročne deti výlet Tatry
8660079421
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
07.06.2024
Predmet: zemný plyn
112408371
faktúra
Kosit a.s.
36205214
522,13 EUR
07.06.2024
Predmet: kosenie , pomocne prace pri koseni
42/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: kosenie
3424083557
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 140,48 EUR
04.06.2024
Predmet: komunalny odpad
SR24010622
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis- cistiace rohoze
025398
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
04.06.2024
Predmet: sada vlajok EU a SR a drevene tyce
SR24010632
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
512400623
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
04.06.2024
Predmet: BOZP a PO
41/2024
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
03.06.2024
Predmet: vlajky a zrde
ID20/2024
faktúra
ŠJ
35559438
54,60 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest.