organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
512400977
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
12 000,00 EUR
13.08.2024
Predmet: BOZP a PO III.Q
8415517472
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
293,00 EUR
13.08.2024
Predmet: elektrina
59/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
923,74 EUR
12.08.2024
Predmet: oprava kurenia
9/2024 Rámcová dohoda
oznam
HORTI s.r.o.
43792782
14 758,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
8/2024 Rámcová dohoda
oznam
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
29 958,00 EUR
01.08.2024
Predmet: MLIEKO A MLIECNE VYROBKY
7/2024 Rámcová dohoda
oznam
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 950,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Mrazené výrobky
5795336012,5795335739,5795332426,5795330362,5795330260,5795291613,5795188034,5795301122,595259606
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
237,44 EUR
29.07.2024
Predmet: telefon,iternet
2407001
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.07.2024
Predmet: zaskolenie pracovnikov
729273448
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
138,65 EUR
10.07.2024
Predmet: elelktrina
7294264365
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
232,31 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina
SR24012310
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
10.07.2024
Predmet: cistenie rohozi
1242204002
faktúra
Ševt a.s.
31331131
151,58 EUR
10.07.2024
Predmet: pedadogicka dokumentacia
8669794734
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
10.07.2024
Predmet: zemny plyn
24362
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
10.07.2024
Predmet: VO proces
24312
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.07.2024
Predmet: pam a uct
512400841
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
151,20 EUR
10.07.2024
Predmet: kontorola HP a PTZ
IF24/2024
faktúra
ŠJ
35559438
50,40 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok stra zam SF
IF23/2024
faktúra
ŠJ
35559438
176,40 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok strava zam
IF22/2024
faktúra
ŠJ
35559438
453,60 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok strave zam.
IF21/2024
faktúra
ŠJ
35559438
880,00 EUR
28.06.2024
Predmet: rezijne stravovanie zamestn.