organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3715
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2013
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
84,00 EUR
30.04.2013
Predmet: 1x toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-4300
1x toner do kopírky CANON
04/2013
objednávka
SEZAKO TRNAVA s.r.o.
25.04.2013
Predmet: vyčistenie odlučovača tukových látok s čistením prítoku a odtoku
113123084
faktúra
BVS a.s.
147,01 EUR
25.04.2013
Predmet: voda úžitková za obdobie od 27.02. do 21.03.2013
1033300140
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
25.04.2013
Predmet: TERMMING pevádzka kotolne za 03/2013
112013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
25.04.2013
Predmet: účtovníctvo za 03/2013
1033400106
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
25.04.2013
Predmet: TERMMING refakturácia plynu za 03/2013
7232774551
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Plyn ŠJ za 04/2013
7447007690
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
25.04.2013
Predmet: elektrika za 04/2013
1033400100
faktúra
TERMMING, a.s.
59,75 EUR
25.04.2013
Predmet: Termming odborná prehliadka plynovej kotolne, vypracovanie správy
613103632
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
25.04.2013
Predmet: voda zrážková za 03/2013
0112013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2013
5748922500
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
41,05 EUR
25.04.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 03/2013
3413045307
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
25.04.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 03/2013
6748922846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
25.04.2013
Predmet: telefón internet ŠJ za 03/2013
7102054440
faktúra
ZSE Bratislava
-261,28 EUR
25.04.2013
Predmet: Preplatok dodávky elektriny
13153
faktúra
RZP - Asistenčné služby, s.r.o.
20,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Kurz prvej pomoci pre pedagóga
113115300
faktúra
BVS a.s.
164,57 EUR
03.04.2013
Predmet: Voda úžitková od 24.01. do 26.02.2013
03/2013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
281,70 EUR
20.03.2013
Predmet: Materiál pre výchovno-vzdelávací proces predškolákov - ceruzky, farbičky, strúhadlá, lepidlá
1033400054
faktúra
TERMMING, a.s.
0,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Termming oprava obdobia faktúry č. 1023400558
82013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
19.03.2013
Predmet: účtovníctvo 02/2013