organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7436932619
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrika 07/2013
1842013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2013
3413128465
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
11.07.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 06/2013
1033400200
faktúra
TERMMING, a.s.
3 743,74 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia plynu vyúčtovanie od 19.01. do 31.03.2013
1033400227
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia dodávky plynu 06/2013
1033300327
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 06/2013
2751811704
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
11.07.2013
Predmet: ŠJ telefón internet 06/2013
6751920969
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
11.07.2013
Predmet: MŠ telefón internet 06/2013
613108636
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
11.07.2013
Predmet: voda zrážková za 06 2013
1132204901
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
25.06.2013
Predmet: Promofaktúra - školské tlačivá Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
07/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
24.06.2013
Predmet: Školské tlačivá: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 20 Ks, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 100 Ks.
1033300259
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
20.06.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2013
172013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
20.06.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 05/2013
113140322
faktúra
BVS a.s.
212,84 EUR
20.06.2013
Predmet: voda úžitková od 26.04. do 24.05.2013
31300554
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
124,20 EUR
20.06.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ
720130887
faktúra
Vema, s.r.o.
175,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Vema práva používania mzdového programu od 05/2013 do 04/2014
3413067609
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
20.06.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 05/2013
7104840210
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
20.06.2013
Predmet: ŠJ plyn za 06/2013
7750872512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
20.06.2013
Predmet: telefón internet ŠJ za 05/2013
613106710
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
20.06.2013
Predmet: voda zrážková za 05/2013