organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130779
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
114,00 EUR
05.11.2013
Predmet: oprava a nastavenie mrazničky a oprava chladničky
24/2013
objednávka
FaxCopy, a.s.
35729040
244,80 EUR
05.11.2013
Predmet: tonery do tlačiarní MŠ
23/2013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
261,00 EUR
30.10.2013
Predmet: licencia pre 5 PC na výučbový program Živá príroda, didaktické pomôcky magnetické - 6 sád
22/2013
objednávka
OPaOS s.r.o.
46936122
150,00 EUR
30.10.2013
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte MŠ
05/2013
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
18.10.2013
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy Allianz
04/2013
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
48,00 EUR
18.10.2013
Predmet: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 08.03.2011
03/2013
zmluva
Divadelné centrum Martin
42215838
100,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie Janko Hraško na termín 22.01.2014
21/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
479,94 EUR
17.10.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov v počte 156 kusov v jednotkovej cene 3,- EUR s poplatkom za službu, doručenie a balné
20/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s. r. o.
45685177
300,00 EUR
16.10.2013
Predmet: PC s klávesnicou, myšou, toner a servis PC pre ŠJ
19/2013
objednávka
Mariana Bezáková MAJA
41532252
54,00 EUR
11.10.2013
Predmet: výtvarný materiál - krepový papier, popisovače čierne hrubé
18/2013
objednávka
Peter Hlbocký
40794312
150,00 EUR
11.10.2013
Predmet: výchovný koncert Spievaj že si spievaj
17/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
10.10.2013
Predmet: aktualizácia a ročný servis programu ŠJ4
131313842
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
133,20 EUR
27.09.2013
Predmet: STIEFEL trojhranné pastelky
1380376
faktúra
Ledacolor GmbH
429,00 EUR
27.09.2013
Predmet: výtvarný materiál
113164623
faktúra
BVS a.s.
0,00 EUR
27.09.2013
Predmet: voda úžitková od 24.07. do 22.08.2013
5130302
faktúra
NOMI s.r.o.
204,72 EUR
27.09.2013
Predmet: NOMI pracovné zošity a tlačoviny
440013
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
3,48 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky ŠJ
426513
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
27,83 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace hygienické prostriedky
413413
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
295,96 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
0753756474
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
27.09.2013
Predmet: telefón internet MŠ 08 2013