organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/2014
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY montáž a oprava váh
33221383
450,00 EUR
21.01.2014
Predmet: pravidelná revízia váh, teplomerov, vlhkomerov, kalibrácia - ŠJ
01/2014
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
760,00 EUR
21.01.2014
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
1033400532
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 096,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Termming refakturácia plynu za 12 2013
40122013
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
423,60 EUR
08.01.2014
Predmet: 1x notebook s komplexnou inštaláciou a aktualizáciou
1033400469
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 096,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Termming plyn 11/2013
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
352013
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
08.01.2014
Predmet: účtovníctvo za 11/2013
113190841
faktúra
BVS, a.s.
35850370
142,63 EUR
08.01.2014
Predmet: voda úžitková 24.10. až 26.11.2013
4752013
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
08.01.2014
Predmet: služby technika BTS a PO za IV./2013
38122013
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
567,60 EUR
08.01.2014
Predmet: Notebook s komplexnou inštaláciou, aktualizáciou a servis PC ŠJ
1033300697
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
08.01.2014
Predmet: Termming prevádzka za 11/2013
413271
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2014
Predmet: povinné zverejňovanie - obstarávania na rok 2014
413188
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2014
Predmet: povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok rok 2014
9756672532
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,39 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet ŠJ za 11/2013
9756672556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,67 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet MŠ za 11/2013
613118228
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,36 EUR
08.01.2014
Predmet: voda zrážková za 11/2013
3413208929
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
08.01.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 11/2013
301107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
19,70 EUR
08.01.2014
Predmet: SL. pošta predplatné detské periodiká
7154687759
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.01.2014
Predmet: SPP plyn ŠJ 12/1013
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ