organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s r.o.
45685177
425,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1x 17 palcový notebook , 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD mechanika s komplexnou inštaláciou
28/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s r.o.
45685177
570,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Notebook so 17 palcovým displejom, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD mechanikou, s komplexnou inštaláciou a aktualizáciou a servis PS školskej jedálne
192013
faktúra
JURGASS, Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení v Šj a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
27/2013
objednávka
JURGASS Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
05.12.2013
Predmet: revízia plynových zariadení v ŠJ a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
0921300068
faktúra
FaxCOPY, a.s.
244,80 EUR
29.11.2013
Predmet: FaxCOPY tonery
342401200
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
61,06 EUR
27.11.2013
Predmet: Manutan - posypová soľ 6x25 kg
26/2013
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
61,06 EUR
21.11.2013
Predmet: posypová soľ 6 x 25 kg
142112013
faktúra
Rudolf Polák-RP
18,90 EUR
21.11.2013
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov
322013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
21.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 10/2013
113182505
faktúra
BVS a.s.
190,90 EUR
21.11.2013
Predmet: voda úžitková od 24.09.2013 do 23.10.2013
613116895
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
21.11.2013
Predmet: voda zrážková za 10/2013
1033300631
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
21.11.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 10/2013
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
25/2013
objednávka
Rudolf Polák.RP
36906905
25,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Kontrola požiarnych hydrantov v objekte MŠ s vypracovaním správy
413142
faktúra
eGov Systems spol s r. o.
12,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Služba - obstarávanie - 4.štvrťrok 2013
141310538
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
261,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky a výučbový program
7214690321
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie zemný plyn 11.2013
7437199879
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodávka elektriny 11.2013
4755694523
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
59,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet ŠJ
3756556506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet MŠ