organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3413197783
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
82,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Komunálny odpad 10.2013
1033400411
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu za 10. 2013
213016
faktúra
OPaOS s.r.o.
150,00 EUR
08.11.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov v MŠ
1033400434
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 765,02 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07 až 30.09.2013 - preplatok
113174448
faktúra
BVS a.s.
15,36 EUR
08.11.2013
Predmet: voda úžitková od 23.08.2013 do 23.09.2013
8301074931
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
479,94 EUR
05.11.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov s poplatkom za službu a poštovné
26102013
faktúra
R.P.S. Services spol. s r.o.
272,40 EUR
05.11.2013
Predmet: PC s príslušenstvom pre ŠJ so servisom a 1x toner pre ŠJ
292013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
05.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 09/2013
5754713679
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
42,29 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 09/2013
1033400384
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING plyn za 09/2013
2013181
faktúra
Mariana Bezáková - MAJA
53,35 EUR
05.11.2013
Predmet: výtvarný materiál - krepové papiere, popisovače
1754713800
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
50,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Telefón internet ŠJ za 09/2013
901102013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
05.11.2013
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4
613115556
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
05.11.2013
Predmet: voda zrážková za 09/2013
3413181443
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
05.11.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 09/2013
7437132864
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka elektriky za 10/2013
1033300562
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne za 09/2013
9000702780
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
25,07 EUR
05.11.2013
Predmet: tlačiarenské služby za peňažné poukážky pre Šj a manipulačný poplatok
7174567034
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 10/2013
3522013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO III. štvrťrok 2013