organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2014
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: tabletová soľ pre ŠJ
15/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
07.02.2014
Predmet: plyn ŠJ za 02/2014
14/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
23,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Termming kominárske práce
13/2014
faktúra
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
447,60 EUR
07.02.2014
Predmet: oprava, kalibrácia a overenie meradiel v ŠJ
12/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
131,20 EUR
07.02.2014
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
05/2014
objednávka
S & PRESSBURG PLUS s.r.o.
35835737
50,00 EUR
03.02.2014
Predmet: oprava mechanizmu zámku vchodových plastových dverí
04/2014
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
110,00 EUR
29.01.2014
Predmet: trojhranné farbičky 55x, tabuľky na písanie 2 sety, akvarelové ceruzky 2 sety - pre "predškolákov"
03/2014
objednávka
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: oprava zaseknutého vonkajšieho výťahu ŠJ
11/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
625,63 EUR
29.01.2014
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
10/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
184,32 EUR
22.01.2014
Predmet: voda úžitková od 27.11.2013 do 27.12.2014
9/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
250,00 EUR
22.01.2014
Predmet: účtovníctvo za 12 2013 a ročná uzávierka
8/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika 01/2014
7/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,44 EUR
21.01.2014
Predmet: voda zrážková za 12ú2013
6/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
21.01.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 12/2013
5/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,26 EUR
21.01.2014
Predmet: ŠJ telefón internet 12/2013
4/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
21.01.2014
Predmet: MŠ telefón internet
3/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
21.01.2014
Predmet: ŠJ dodávka plynu za 01/2014
2/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
21.01.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 12/2013
1/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
358,57 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika vyúčtovanie od 20.03.2013 do 31.12.2013