Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
219/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
63,95 EUR
21.10.2011
Predmet: za vodu v Materskej škole
220/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV v Kraľovanoch
150,00 EUR
21.10.2011
Predmet: finančný príspevok pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Kraľovany
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
221/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
222/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón