organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5023
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
35,00 EUR
18.02.2025
Predmet: ročné členstvo v RVC Košice
02 2025
objednávka
RR Shop, s.r.o.
46865772
64,58 EUR
05.02.2025
Predmet: opravy škraby v ŠJ
010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
51,18 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok r. 2024
009/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
21.01.2025
Predmet: služby GDPR za 01/2025
008/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
21.01.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti za 01/2025
007/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
30,60 EUR
21.01.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 12/2024
006/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 789,60 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka tepla na ÚK + TÚV za 12/2024
005/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
29,00 EUR
21.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby O2 01.12.2024 - 31.12.2024
004/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
203,76 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina - MŠ 01.12.2025 - 31.12.2025
003/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
195,85 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina - ŠJ 01.12.2024 31.12.2024
002/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,51 EUR
21.01.2025
Predmet: hlasové služby a internet 01.12.-31.122024
001/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
176,93 EUR
21.01.2025
Predmet: skutočná spotreba - vodné a stočné 08. 12. 2024 - 31. 12. 2024
01 2025
objednávka
Eelektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
21.01.2025
Predmet: oprava konvektomatu Fagor
248/2024
faktúra
KOVASTEEL s.r.o.
52231348
1 086,25 EUR
07.01.2025
Predmet: čistenie kobercov
247/2024
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
1 370,40 EUR
07.01.2025
Predmet: miktrovlná rúra
výpočtová technika
246/2024
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 276,00 EUR
07.01.2025
Predmet: pružinové hojdačky na školský dvor
245/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
3 229,31 EUR
07.01.2025
Predmet: tonery
244/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 832,50 EUR
07.01.2025
Predmet: nábytok
243/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
07.01.2025
Predmet: služby eGov r. 2025
242/2024
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
318,60 EUR
07.01.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov 12/2024