Dokumenty:
zobraziť na stránke
1122204455
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
31331131
6,78 EUR
22.06.2012
Predmet: Tlačivá do MŠ.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
6120288437
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Internet poplatok.
200171085
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné časopis MŠ.
0329120701
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
232,07 EUR
19.06.2012
Predmet: Odvoz KO.
184/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
19.06.2012
Predmet: Preventivár obce PO.
4739074279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Poplatok za telefón - pevná linka.
7446143105
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
19.06.2012
Predmet: EE záloha.
15/2012
objednávka
Ľudovít Húdik
19.06.2012
Predmet: Autobusová preprava výletu detí z MŠ do Bojníc.
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
201200852
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,91 EUR
11.06.2012
Predmet: Učebné pomôcky.
2012110
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
7441109023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,08 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa OcÚ.
7322426944
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7202539142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7440109838
faktúra
SPP, a.s.
35815256
856,75 EUR
11.06.2012
Predmet: Vyúčtovacia fa MŠ.
2121117452
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok Deň detí 2012.
200472346
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,80 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatné časopisu do MŠ.
7205189170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,18 EUR
28.05.2012
Predmet: Poplatok mobily.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012