Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012035
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Odvoz TKO
7154180994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zemný plyn
7302380006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
354,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmený plyn
7/2012
zmluva
ZSE Distribúcia, a. s.
36361518
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
0012012
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
67,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2012.
7201782185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
24.02.2012
Predmet: Mobilné služby.
2121107524
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - Karneval pre deti
2121107518
faktúra
SOZA
00178454
50,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - II. Obecný ples.
7445820589
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,62 EUR
24.02.2012
Predmet: Odber EE.
7445820588
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
44,53 EUR
24.02.2012
Predmet: Odber EE.
6/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/002
5/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/001
4/2012
zmluva
Hudobná skupina Stimul
300,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
1/2012
faktúra
RZMO Tekov
42043069
250,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Poplatok za program ASPI na rok 2012.
20120202
faktúra
Miloš Polák MIPOL
37100645
176,51 EUR
17.02.2012
Predmet: OOPP
4/2012
objednávka
Štefab Fabian Bezpečnostnotechnické služby
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Školenie BOZP.
2/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
37,01 EUR
13.02.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Internet
4735096684
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,87 EUR
13.02.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
43/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.02.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.