organizácia
Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5267
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20250366
faktúra
BUČINA EKO, s.r.o.
46 156 101
26,32 EUR
07.05.2025
Predmet: odovzdanie odpadu a drevnej hmoty
017/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
19,70 EUR
07.05.2025
Predmet: stravné zamestnancov
2674960
faktúra
Lindström, s.r.o.
35 742 364
120,15 EUR
07.05.2025
Predmet: pranie a prenájom rohoží
018/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
498,41 EUR
07.05.2025
Predmet: stravné zamestnancov
4251220871
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35 850 370
663,25 EUR
07.05.2025
Predmet: vodné, stočné, zrážky
20250521
faktúra
CHEMIX-D s.r.o.
31 406 840
95,94 EUR
07.05.2025
Predmet: deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)
25060049
faktúra
ABRADOR, spol. s r.o.
36 355 062
439,70 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery do tlačiarní
2025000757
faktúra
G&E Trading, a.s.
50 131 711
-616,35 EUR
25.04.2025
Predmet: elektrická energia
90103016
faktúra
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541
-3 462,44 EUR
25.04.2025
Predmet: tepelná energia
4592294885
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
187,14 EUR
25.04.2025
Predmet: pohonné hmoty
7461000523
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00 151 700
8,46 EUR
25.04.2025
Predmet: poistné II. Q 2025
8367695836
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
107,45 EUR
25.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
5834874929
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
21,51 EUR
24.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
1020251385
faktúra
Bittner print s.r.o.
35 736 534
75,03 EUR
17.04.2025
Predmet: tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
02/04/2025
objednávka
CHEMIX-D s.r.o.
31 406 840
1 140,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)
1000083644
objednávka
Divadlo Nová scéna
164861
2 656,00 EUR
11.04.2025
Predmet: výpomoc pri scénických prácach
1000083352
objednávka
Divadlo Nová scéna
164861
2 989,00 EUR
11.04.2025
Predmet: výpomoc pri scénických prácach
321420125
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52 005 551
0,00 EUR
11.04.2025
Predmet: stravovacie poukážky
90100754
faktúra
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541
-1 232,29 EUR
11.04.2025
Predmet: tepelná energia
20250584
faktúra
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
43 249 132
419,29 EUR
11.04.2025
Predmet: príprava služobného motorového vozidla na STK + EK a realizácia STK a EK