organizácia
Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5268
Dokumenty:
zobraziť na stránke
04/03/2025
objednávka
Karpatské gazdinky, s.r.o.
35 944 277
4 797,00 EUR
07.03.2025
Predmet: generálne upratovanie telocvične
03/03/2025
objednávka
ADLERR, s.r.o.
36 710 369
1 020,90 EUR
07.03.2025
Predmet: tovar pre údržbu
007/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
365,56 EUR
06.03.2025
Predmet: stravné zamestnancov
006/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
14,80 EUR
06.03.2025
Predmet: stravné zamestnancov
9001283751
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52 005 551
1 827,10 EUR
06.03.2025
Predmet: stravovacie poukážky
02/03/2025
objednávka
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
500,00 EUR
05.03.2025
Predmet: zabezpečenie obedov maturitnej komisie v šk. r. 2024/25
250100105
faktúra
Vaša havarijná spol. s r.o.
46 490 477
1 561,00 EUR
04.03.2025
Predmet: odstránenie havárie a zabezpečenie chodu výmenníkovej stanice
4592241991
faktúra
Slovnaft a.s.
31 322 832
134,86 EUR
04.03.2025
Predmet: pohonné hmoty
8364508880
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
123,12 EUR
04.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
25060020
faktúra
ABRADOR, spol. s r.o.
36 355 062
23 068,65 EUR
04.03.2025
Predmet: dodávka PC techniky pre vyučovací proces
5825617346
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
21,51 EUR
04.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
200023779
faktúra
JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.
31 645 976
5,72 EUR
04.03.2025
Predmet: podpora zabezpečovacieho systému
4251170208
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35 850 370
672,43 EUR
04.03.2025
Predmet: vodné, stočné, zrážky
20250328
faktúra
P+K s.r.o.
35 809 787
418,45 EUR
04.03.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
13250069
faktúra
TransData s.r.o.
35 741 236
49,20 EUR
04.03.2025
Predmet: ISIC karty
01/03/2025
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52 005 551
1 827,10 EUR
04.03.2025
Predmet: stravovacie poukážky
114392503
faktúra
Združenie používateľov Slevenskej akademickej siete SANET
17 055 270
150,00 EUR
17.02.2025
Predmet: služby počítačovej siete SANET
90093420
faktúra
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541
3 683,73 EUR
14.02.2025
Predmet: tepelná energia
001/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
494,00 EUR
14.02.2025
Predmet: stravné zamestnancov
002/2025
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
20,00 EUR
14.02.2025
Predmet: stravné zamestnancov