organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2121133
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
121,97 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
348/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
951,30 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
10051
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
353/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
714,56 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
2012450143
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
28,82 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - farby
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
97,02 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ
telefón MŠ
internet
4
oznam
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
23.07.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí fin. daru - SME
2120789
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
199,20 EUR
25.05.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
201207015
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
3
oznam
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
0736111476
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
3492
faktúra
Renáta Berešová
40038815
626,40 EUR
25.05.2012
Predmet: strava zamestnanci
3472
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 608,68 EUR
25.05.2012
Predmet: strava žiaci
2115713541
faktúra
VVS, a.s.
36570460
202,52 EUR
25.05.2012
Predmet: vodné, stočné
10035
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
69,88 EUR
25.05.2012
Predmet: toner
20201000
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
20200999
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
1
oznam
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
2
oznam
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
7164071250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn MŠ
7164071252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ŠJ
012891200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
53,56 EUR
25.05.2012
Predmet: vodárenský materiál
21205299
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,46 EUR
25.05.2012
Predmet: Dieťa a jeho svet SKVP MŠ
21204669
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
41,36 EUR
25.05.2012
Predmet: Školská vzdelávacie programy 2/12
2120573
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,16 EUR
25.05.2012
Predmet: kancelársky materiál
9000577551
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
49,67 EUR
13.03.2012
Predmet: šeky šj
2120082
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,18 EUR
13.03.2012
Predmet: kancelársky materiál
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
10005
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
13.03.2012
Predmet: správa PC
2115614961
faktúra
VVS, a.s.
36570460
245,88 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné a stočné
2735114898
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
13.03.2012
Predmet: telefón
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
2721200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
353,46 EUR
13.03.2012
Predmet: materiál na opravu ústredného kúrenia
7302350148
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ŠJ
7302350146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn MŠ
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 592,00 EUR
13.03.2012
Predmet: elektrina
10/12
faktúra
Milan Matta - Foreign agency
30240816
326,00 EUR
12.03.2012
Predmet: pohostenie
7280084053
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
298,61 EUR
12.03.2012
Predmet: elektrina