organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6773
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5790740514,5790739803,5790737805,5790734497,5790735645,5790695191,579052813,5790705084,5790664789
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
285,40 EUR
18.06.2024
Predmet: telefon+ internet
10240034
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
18.06.2024
Predmet: revizia vytahov
21/2024
faktúra
Detská organizácia FRIGO
355545054
700,00 EUR
18.06.2024
Predmet: autobusova doprava
51/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
18.06.2024
Predmet: deratizacia
240103632
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
17,09 EUR
17.06.2024
Predmet: volant
50/2024
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
17,09 EUR
17.06.2024
Predmet: detsky volant
49/2024
objednávka
Pracovne odevy ZIKO s.r.o.
46566970
46,32 EUR
12.06.2024
Predmet: reflexne vesty
Zmluva o dodávke elektirny č. 671852
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o dodávke elektiny č. 671858
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o dodávke elektriny č. 671864
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o dodávke elektriny č. 671867
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o združenej dodávke č. 5100627522C
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka distribucia a prenos elektriny
ODBRO24050620
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
96,00 EUR
11.06.2024
Predmet: kuch. odpad kat. 3
2414
faktúra
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
11.06.2024
Predmet: instalacia pc siete
Dohoda o splátkach
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,72 EUR
11.06.2024
Predmet: orange router 5-6tr. 1-2tr.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verjene dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
5/2024
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnu 4G sieť + dodatok
48/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
10.06.2024
Predmet: kontrola HP hydrantov
47/2024
objednávka
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
10.06.2024
Predmet: instalacia pocitacovej siete
43/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
10.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
44/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik pohyb
45/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik myslenie
46/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.06.2024
Predmet: zaškolovanie s interaktinou podlahou
512400687
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
364,24 EUR
10.06.2024
Predmet: cistenie kanalizácie
24252
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.06.2024
Predmet: pam a uct
10499
faktúra
Hotel Patria
31638759
578,70 EUR
07.06.2024
Predmet: obed pre 5-6 ročne deti výlet Tatry
8660079421
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
07.06.2024
Predmet: zemný plyn
112408371
faktúra
Kosit a.s.
36205214
522,13 EUR
07.06.2024
Predmet: kosenie , pomocne prace pri koseni
42/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: kosenie
3424083557
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 140,48 EUR
04.06.2024
Predmet: komunalny odpad
SR24010622
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis- cistiace rohoze
025398
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
04.06.2024
Predmet: sada vlajok EU a SR a drevene tyce
SR24010632
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
512400623
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
04.06.2024
Predmet: BOZP a PO
41/2024
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
03.06.2024
Predmet: vlajky a zrde
ID20/2024
faktúra
ŠJ
35559438
54,60 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest.
ID19/2024
faktúra
ŠJ
35559438
912,00 EUR
31.05.2024
Predmet: rezija zamest. za stravovanie
ID18/2024
faktúra
ŠJ
35559438
491,40 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok rezije za stravovanie zamest
ID17/2024
faktúra
ŠJ
35559438
191,10 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest 05 2024