organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
CVC08/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-103/23, KK MO Z9
CVC07/2023
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
06.04.2023
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
CVC06/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
1 550,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-48/23, OK vedomostné olympiády a športové súťaže
CVC05/2023
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonalds Cup 2022/2023
06/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 500,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU futbal dievčatá a dorast na majstrovské zápasy
05/2023
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal žiaci na majstrovské zápasy
04/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
120,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
03/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
50,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka medailí na športovú súťaž McDonalds Cup
02/2023
objednávka
Datalan a.s.
35810734
200,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Služby SW v aplikácii Korwín
01/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
90,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF026/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,16 EUR
05.04.2023
Predmet: Programové vybavenie
DF025/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
37,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž McDonald Cup
DF024/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
119,76 EUR
05.04.2023
Predmet: Medaile na okresné športové súťaže
DF023/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF021/23
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF020/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,30 EUR
05.04.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF019/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
05.04.2023
Predmet: Služobný internet
DF018/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF017/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF016/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
05.04.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF015/2023
faktúra
Základná škola
37831852
59,20 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF014/2023
faktúra
Základná škola
37831852
186,30 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady za TV
DF013/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF012/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
124,93 EUR
08.03.2023
Predmet: Účtovná uzávierka 2022
DF011/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
08.03.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF010/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,61 EUR
08.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF009/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF008/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
08.03.2023
Predmet: Služobný internet
DF007/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
CVC04/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
CVC03/2023
zmluva
Základná škola
37831852
7,40 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov veľkej TV pre ZU futbal
CVC02/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
320,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
CVC01/2023
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke malá TV pre záujmové útvary
DF006/2023
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
21,12 EUR
11.02.2023
Predmet: Vyradené zariadenia obsahujúce NL.
DF005/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
86,88 EUR
11.02.2023
Predmet: Nákup medailí na okresné športové súťaže
DF004/2023
faktúra
Marfi, s.r.o.
51179423
150,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Správa web stránky
DF003/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF002/2023
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF001/2023
faktúra
Antik Telecom, s.r.o
36191400
0,03 EUR
11.02.2023
Predmet: Služobný internet
DF166/2022
faktúra
Funstar Slovakia s.r.o.
50311638
298,30 EUR
08.01.2023
Predmet: Stolnotenisové loptičky