organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 99/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
48,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.9.2013-30.9.2013
DF 98/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby PO 8/2013
DF 97/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
36,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Tlačivá - nákup triednych kníh pre činnosť ZÚ
DF 96/2013
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu Záujmové útvary šk.rok 2013/2014
016/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
150,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka medailí na školské športové súťaže
015/2013
objednávka
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
199,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka aSc agendy 2014 pre centrá voľného času
DF 95/2013
faktúra
Štrba - Dopravca
30176018
342,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ romsky folklór Nová Baňa - Žarnovica - Bratislava, späť
014/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
013/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
36,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávka Triednych kníh pre centrum voľného času
012/2013
objednávka
Panoráma Producrtion
37147072
15,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu - Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2013/2014
011/2013
objednávka
Štrba - dopravca
30176018
350,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Objednávka na prepravu detí na trase Žarnovica - Záhorská Bystrica
DF 94/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2013 - 7.8.2013
DF 93/2013
faktúra
DATALAN a.s.
3581034
15,60 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 7/2013
DF 92/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2013
DF 91/2013
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
5,36 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za vodné 24.4.2013 - 31.7.2013
DF 90/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,90 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2013-31.7.2013
DF 89/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.8.2013-31.8.2013
DF 88/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby PO 7/2013
DF 87/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
34,66 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 7-9/2013
DF 86/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 8/2013
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 84/203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2013-7.7.2013
DF 83/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
010/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
320,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 82/2013
faktúra
Karol Repiský - KORNEL A SYN
10932640
184,28 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za materiál-ceny za súťaže a olympiády
DF 81/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
231,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas dorast 26.5.2013 NB-ZC-Kalinovo a späť
DF 80/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
187,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas žiaci 9.6.2013 NB-ZC-Hriňová a späť.
DF 79/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
203,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas dorast 14.6.2013 NB-ZC-Brusno a späť
DF 78/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2013
DF 77/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin
DF 76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2013-30.06.2013
DF 75/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
180,72 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za nákup cien za súťaže-olympiády
DF 74/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za služby požiarneho technika 6/2013
DF 73/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 19.6.2013-31.07.2013
DF 72/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energie 7/2013
DF 71/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
14,18 EUR
12.07.2013
Predmet: fa za poskytnutie motorového vozidla na rozvoz ocenení vedomostné olympiády ZC a okolie
DF 70/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 6/2013
DF 69/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,99 EUR
26.06.2013
Predmet: Fa vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.6.2013
09/2013
objednávka
Kornel a syn
10932640
300,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády podľa vlastného výberu
08/2013
objednávka
Deltacom Computers, s.r.o.
43860826
200,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády