Dokumenty:
zobraziť na stránke
212062
faktúra
Roman Hlinka Kominár
46500642
96,37 EUR
28.02.2012
Predmet: kontrola a čistenie komínov
212061
faktúra
Štefan Šimun
40652599
140,00 EUR
28.02.2012
Predmet: preprava FS Oslianka
212060
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
6,60 EUR
28.02.2012
Predmet: Minerálka
109. Dodatok k nájomnej zmluve na SB P.Š.
zmluva
Pavol Škarba
0,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve P.Š.
212059
faktúra
LAUBERHAUS SK s.r.o.
36339393
30,00 EUR
27.02.2012
Predmet: podlahový mop do Mš
212058
faktúra
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
76,63 EUR
27.02.2012
Predmet: právne poradenstvo
212057
faktúra
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
34637788
72,42 EUR
27.02.2012
Predmet: známky pre psov
212056
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu 2/2012 - storno
212055
faktúra
Bc. Libor Lackovič
21,32 EUR
27.02.2012
Predmet: servisné a opravné práce na ČOV
212054
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
275,95 EUR
27.02.2012
Predmet: zneškodnenie Ko
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
212052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,09 EUR
27.02.2012
Predmet: telefóny
212051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn kul.dom
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 156,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.7
212048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.5
212047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 272,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.3
212046
faktúra
SPP, a.s.
35815256
288,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn TJ
212045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 301,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Škol. 2/58
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
212043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.4
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých. 4
212040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
517,99 EUR
27.02.2012
Predmet: Nakladanie piesku a posyp ciest - zimná údržba
212039
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212037
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
216,60 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212036
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
48,46 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212035
faktúra
Vojtech Ladický
37362283
29,02 EUR
27.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu rozvodnej skrine na VO
212034
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
119,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií, pretláčanie kanalizácie
212033
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
142,08 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212032
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
372,96 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy Mš
212031
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
37,74 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212030
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
172,88 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
212029
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: školenie
212028
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.02.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku ver.kanalizácie
212027
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
143,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz odpadu
212026
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
27.02.2012
Predmet: časopis Mš
212025
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
122,57 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz fekálií
212024
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
27.02.2012
Predmet: ped.diagnostika v praxi Mš