organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510130148
faktúra
T - Com
35763469
240,47 EUR
21.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
510130146
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
15,52 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-Opletalová1200011593
510130143
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
21.05.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet
510130142
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 518,71 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Fraantiškánske nám.
510130141
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Opletalová
510130139
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,48 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda MP
510130138
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
55,39 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda PP
510130137
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 122,64 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510130136
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 278,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130130
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
17,60 EUR
21.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
510130129
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 4/2013
510130128
faktúra
Mgr. Petra Básliková
300,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Objav.umenie v GMB-zhotovenie diela podľa zmluvy
510130127
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
57,60 EUR
21.05.2013
Predmet: konzultácie PAM
510130126
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
72,42 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné 11595 MP
510130125
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
83,38 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP 11594
510130122
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
85,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Vasilko- tlač samolepiek
510130116
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Fotografovanie diel
510130115
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
8,44 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP 11594
510130114
faktúra
T - Com
35763469
236,09 EUR
21.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
510130113
faktúra
T - Com
35763469
278,51 EUR
21.05.2013
Predmet: telefón
510130112
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
21.05.2013
Predmet: servis výťahov
510130111
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: Komunálny odpad
510130110
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 334,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130109
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
26,56 EUR
21.05.2013
Predmet: prekl.k výs.Štip.R.Matuštíka
510130108
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
21.05.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet
510130105
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,66 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda MP
510130104
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Opletalová
510130103
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 518,71 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Fraantiškánske nám.
510130102
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,48 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda Panská
510130097
faktúra
F.M.M. Martin Marenčín
11661216
919,20 EUR
21.05.2013
Predmet: fotodokum.J.Vasilko
510130096
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 037,88 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510130094
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
14,81 EUR
21.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
510130093
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
30,00 EUR
21.05.2013
Predmet: príručka PaM Vema
510130092
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: konzultácie PAM
510130091
faktúra
UNION Poisťovňa a.s.
31322051
24,50 EUR
21.05.2013
Predmet: cestovné poistenie 03-04,2013-02.04.2014 pre PhDr.Ivan Jančár
510130090
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál
510130089
faktúra
Slovenské nár.múzeum
164721
11,08 EUR
21.05.2013
Predmet: predpl.časop.MÚZEUM
510130088
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
39,80 EUR
21.05.2013
Predmet: zmluvný servis
510130087
faktúra
Bratislavská org.cestovného ruchu
42259088
150,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Člen. príspe.
510130086
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
21.05.2013
Predmet: poistenie PR11-Majetok