organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17238
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510120466
faktúra
ICOM
400,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Člen. príspe.
510120465
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
84,00 EUR
21.05.2013
Predmet: graf.návrh do tlače PF2013
510120460
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 971,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510120449
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
123,64 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120444
faktúra
CHEMIX-D s.r.o
31406840
199,20 EUR
21.05.2013
Predmet: deratizácia
510120437
faktúra
Advokátska kancelária
524,70 EUR
21.05.2013
Predmet: vyúčtovanie právnych služieb do 31.10.2012
510120435
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
169,80 EUR
21.05.2013
Predmet: tlač pozvánok k výst.Mednyanszky
510120428
faktúra
Advokátska kancelária
191,68 EUR
21.05.2013
Predmet: vyúčtovanie právnych služieb do 31.10.2012
510120422
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120410
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
235,20 EUR
21.05.2013
Predmet: jazyk.korektúra katal.Mednyanszký,Mitrovský
510120408
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
4,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poplatok za znečistenie ovzdušia r.2012
510120406
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
230,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Plagát A1- k výstave L.Mednyanský
510120397
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: olo
510120396
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120387
faktúra
UNIWORK Ondrej Chudík
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: čistenie lustra
510120365
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
21.05.2013
Predmet: servis kotlov na Panskej 19
510120355
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
230,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Plagát A1- k výstave Rene &Radka
510120351
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
351,00 EUR
21.05.2013
Predmet: polygrafická príprava tlače tlač pozvánky k výstave René&RADKA
510120345
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
21.05.2013
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení kotolne
510120341
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
112,81 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120338
faktúra
DENOVA
17314054
111,96 EUR
21.05.2013
Predmet: vývoz fakálii
510120334
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 926,25 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120331
faktúra
SANHYDRO,ing.Ivan Cebecauer
270,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vypracov.prieskumu a posudku príčin zavĺhania vstup.časti suterénu MB
510120325
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
298,32 EUR
21.05.2013
Predmet: graf. návrh k výstave Marek Kvetan- In-Formátor
510120319
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
477,96 EUR
21.05.2013
Predmet: RTVS popl. za II.polrok 2012
510120318
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
349,20 EUR
21.05.2013
Predmet: servisné a nastavovacie práce v kotolni-objekt Mirb.palác BA
510120307
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
21.05.2013
Predmet: komunálny odpad
510120256
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
552,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prepr. Barbizon
510120225
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
600,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prehl.el.spotrebičov
510120192
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 143,24 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510100196
faktúra
Fabian Matej
2 400,00 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup um diel Fabian
100130027
faktúra
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta
31780075
140,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2013/03 o prenájme priestorov
100130016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Marec 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130014
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
164631
105,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vášho výberu zo dňa 11.2.2013
100130010
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jehj dodtku č.1 9/2012/1 za výpožičku umeleckých diel za prvý štvrťrok 2013
100130015
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac Marec 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130013
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za obdobie 01.02.2013-28.02.2013
100130012
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac február 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130006
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .
100130005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za január 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009