organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009
objednávka
Devin Print-František Kolek
45280673
146,40 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač plagátov na výstavu František Reichentál,ktorá bude od 24.1-3.3.2013
008
objednávka
GO travel Slovakia s.r.o
251,00 EUR
20.02.2013
Predmet: letenka z Viedne do Ženevy 19.3.2013 LX3563 a späť zo Ženevy do Viedne 23.03.2013 LX3568
pre riaditeľa GMB PhDr.Ivan Jančár
007
objednávka
COPEX Reprografia-ing.Milan Boroš
22658858
121,00 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač a akšírovanie capa dosiek na výstavu František Reichentál
100120103
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
24,60 EUR
20.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120106
faktúra
Augustín Mrázik
43366775
153,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č 02/2012/08 zo dňa 27.11.2012
01/2013/06
zmluva
Ferenczy múzeum
0,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2013/05
zmluva
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislavský hrad
0,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2013/04
zmluva
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislavský hrad
0,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
510130022
faktúra
GO travel Slovakia
31380123
251,00 EUR
19.02.2013
Predmet: letenka Viedeň-Geneva-Viedeň
510130014
faktúra
Zap.energetika
35823551
-4 517,52 EUR
19.02.2013
Predmet: vyučt.fa za 2012-elektr.
510130013
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
19.02.2013
Predmet: poistné 2013-BA716VA
510130011
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
34,50 EUR
19.02.2013
Predmet: preklad Lic.zmluvy
510130010
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
378,41 EUR
19.02.2013
Predmet: havar.poist.BA -716VA
510130009
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
76,80 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné MP 2302233
510130007
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
49,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky-F.Reichentál
510130006
faktúra
PhDr. Katarína Zubácka
20,00 EUR
19.02.2013
Predmet: preklad k výstave K.Sokol
510130002
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
25,80 EUR
19.02.2013
Predmet: konzultácie PAM
510130001
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
19.02.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet 1/2013
510120503
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
124,04 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120502
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
19.02.2013
Predmet: Odvoz odpadu
510120501
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
19.02.2013
Predmet: výťah.služ.
510120499
faktúra
T - Com
35763469
185,12 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120498
faktúra
T - Com
35763469
297,19 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120496
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
12,01 EUR
19.02.2013
Predmet: čistenie náj.kobercov
510120495
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
60,68 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120494
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,51 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120493
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 12/12
510120492
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
900,96 EUR
19.02.2013
Predmet: Tlač det.sprievodcu
510120490
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
76,18 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120488
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
19.02.2013
Predmet: foto zbier.graf.Hojstričová
510120486
faktúra
Mgr.Romana Blaserová
133,00 EUR
19.02.2013
Predmet: vzdel.umením-odmena autorská
510120485
faktúra
VICEN Tomáš Mgr.art
500,00 EUR
19.02.2013
Predmet: odmena za det.sprievod.umením
510120484
faktúra
Petitt Press
35790253
165,00 EUR
19.02.2013
Predmet: noviny SMEpredplat.2013
510120482
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
113,17 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120480
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
19.02.2013
Predmet: výťah.služ.
510120477
faktúra
Strausz klavir
11922168
220,00 EUR
19.02.2013
Predmet: ladenie klavíra
510120476
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
24,40 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra Vzdelávanie umením
510120471
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
58,50 EUR
19.02.2013
Predmet: preprogramovanie telef.ústrední
510120456
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
61,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky -Výstava Joe KLAMAR
510120453
faktúra
VICEN Tomáš Mgr.art
150,00 EUR
19.02.2013
Predmet: autorská odmena zmluva č.144/06/2012/19