Dokumenty:
zobraziť na stránke
F0162021
faktúra
Schnierer PDL s.r.o.
52714365
90,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Schnierer PDL - respirátor FFP
00152021
faktúra
bet-culture s.r.o.
47406364
148,50 EUR
02.03.2021
Predmet: Bet-culture - ochranné kombinézy
72102084
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
45,76 EUR
02.03.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
4214073037
faktúra
Bratislava vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
131,51 EUR
02.03.2021
Predmet: BVS - vodné, stočné
210005
faktúra
Ondrovič Vojtech, Hevron VO
35292130
49,54 EUR
02.03.2021
Predmet: Ondrovič Vojtech HEVRON VO - dodanie tovar pre MŠ na základe DL č. 7 z 29.1.2021
3521000043
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
53,41 EUR
02.03.2021
Predmet: COOP Jednota - fa podľa DL č. 64030,64059,64106,64143,64250,64284,64306,64352
3521000206
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
42,76 EUR
02.03.2021
Predmet: COOP JEdnota Senica - fa podľa DL č. 64956,64994,65024,65067
3521000164
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
86,57 EUR
02.03.2021
Predmet: COOP Jednota - dodanie tovaru podľa DL č. 64468,64499,64534,64576,64617,64713,64739,64770,64821,64854
4/2021
objednávka
bet-culture, s.r.o.
47406364
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Bet-Culture - ochranné pomôcky
3/2021
objednávka
bet culture s.r.o.
47406364
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: bet-culture - ochranné pomôcky
2/2021
objednávka
Vianoce LED s.r.o.
51974509
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vianoce LED - ochranné pomôcky
72102037
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
41,58 EUR
19.02.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
00032021
faktúra
bet-culture, s.r.o.
47406364
138,60 EUR
19.02.2021
Predmet: bet-culture -ochranné pracovné pomôcky - testovanie
3521000080
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
10,79 EUR
08.02.2021
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 64380
2021106
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
278,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Vianoce LED - rúška, respirátory.
211001
faktúra
Roman Ravas - Monte
34737502
300,00 EUR
05.02.2021
Predmet: MONTE - požiarna bezpečnosť stavieb
2021/01
faktúra
Ing. Mária Kucbelová
37838709
870,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Ing. Mária Kucbelová - vypracovanie projektu stavby na akciu "Prístavba šatne - KD Rovensko (archítektúra, statika, zdravotechnika)
03/01/2020
faktúra
Ing. Juraj Havetta
37769715
450,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Ing. Juraj Havetta - vypracovanie položkového rozpočtu a zadania na stavbu "Prístavba šatne - KD Rovensko"
210001
faktúra
Marian Dimmel - ELEKTROPROJEKT
11841257
200,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Marián Dimmel - ELEKTROPROJEKT
6200598
faktúra
TOPSET Solution, s.r.o.
46919805
16,80 EUR
05.02.2021
Predmet: TOPSET Solutions - aktualizácie programov
72101033
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
46,42 EUR
05.02.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
20331
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
648,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zak Sevices - kosačky - oprava
22101011
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
98,04 EUR
05.02.2021
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - demontáž
52101006
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
8,40 EUR
05.02.2021
Predmet: TS Senica - objemový odpad
320120004
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
656,38 EUR
05.02.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
3521000026
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
48,17 EUR
05.02.2021
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 63757,63791,63823,63861,63895,63994
420337
faktúra
egov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2021
Predmet: eGovSystem - Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy 2021
202018412
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
11,40 EUR
26.01.2021
Predmet: Fresco plus - zber a preprava biologického odpadu
72012093
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
44,22 EUR
26.01.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
202100323
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
260,88 EUR
26.01.2021
Predmet: Weby group - služby, aktualizácie softwaru
72008084
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
71,06 EUR
26.01.2021
Predmet: TS Senica - zmesový komunálny odpad - skládkovanie
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,34 EUR
25.01.2021
Predmet: Slovak Telekom - telefón
4214006099
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
25.01.2021
Predmet: BVS - vodné, stočné KD
4214007086
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
11,15 EUR
25.01.2021
Predmet: BVS - vodné, stočné MŠ
5601131778,5601131779
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,46 EUR
25.01.2021
Predmet: Orange - fa mobil OÚ (starosta), MŠ
2210004
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
37,38 EUR
25.01.2021
Predmet: Eduard Rehak - ADIS -kancelárske potreby MŠ
010121/523
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
10,00 EUR
25.01.2021
Predmet: YellowNET - internet MŠ
20210030
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
25.01.2021
Predmet: TENDERnet - licencia na využívanie programu TENDERnet (ročný poplatok)
010121/524
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
15,00 EUR
25.01.2021
Predmet: YellowNET - OÚ internet
FVOT206894
faktúra
GX Solutions
45232270
52,86 EUR
25.01.2021
Predmet: GX Solutions - kontajnery a nádoby - aplikačná správa ZO
0050072015
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
4,23 EUR
25.01.2021
Predmet: ČEZ Slovensko - nedoplatok 4,23 (vyúčtovanie)
4214006877
faktúra
Bratislava vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
131,51 EUR
25.01.2021
Predmet: BVS - bytovka I.
210001
faktúra
Slovex Štefan Vacula
43287247
69,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Slovex - potraviny MŠ ŠJ
Zmluva o poskytovaní služieb MOM
zmluva
Obec Sobotište
00310018
0,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
1/2020
objednávka
PharmaComp s r.o.
47358203
164,40 EUR
25.01.2021
Predmet: PharmaComp - ochranné pracovné pomôcky
3201100001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
704,42 EUR
25.01.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
320100001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
704,42 EUR
14.01.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
320090001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
704,42 EUR
14.01.2021
Predmet: TS Senica - Odvoz KO FO
2200805
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
62,40 EUR
14.01.2021
Predmet: Eduard Rehák - ADIS -kancelárske potreby
94/2020
faktúra
STAVBY BAYER, s.r.o.
51114658
792,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Stavby Bayer - dodanie + montáž kovových prvkov v MŠ
3520002078
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
8,85 EUR
14.01.2021
Predmet: COOP Jednota Senica - nákup do MŠ Dl č. 63142,63177,63229
220189
faktúra
Ondrovič Vojtech, Hevron VO
35292130
37,59 EUR
14.01.2021
Predmet: Ondrovič Vojtech - tovar podľa DL č. 187
3520002018
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
49,58 EUR
14.01.2021
Predmet: COOP Jednota Senica - nákup do MŠ podľa DL č. 62642,62684,62735,62868,62898,62934,63108
ZSE0727201502
zmluva
ENVIPAK
4 491,11 EUR
13.01.2021
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE 072720150
1021011439
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
13.01.2021
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 01/2021
2225927
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
24,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Slovenská pošta - Záhorák predplatné
3554111
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
13.01.2021
Predmet: Inprost - Obecné noviny predplatné
320120048
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
35,76 EUR
12.01.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
220177
faktúra
Ondrovič Vojtech, Hevron VO
35292130
73,83 EUR
05.01.2021
Predmet: Ondrovič Vojtech - tovar podľa DL č. 173
252/2020
faktúra
IPBOZ, s.r.o.
48330418
135,00 EUR
05.01.2021
Predmet: IPBOZ - krízové riadenie, CO, hospodárska mobilizácia
202016011
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
11,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Fresco plus - zber a preprava biologického odpadu - nov 2020
202004448
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
147,09 EUR
05.01.2021
Predmet: Maquita - pomôcky pre deti MŠ
2012145
faktúra
insGraf s.r.o.
47078839
266,40 EUR
05.01.2021
Predmet: INSGRAF - faktúra vyúkového materiálu pre MŠ
22012055
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
73,03 EUR
05.01.2021
Predmet: TS Senica - oprava verejného osvetlenia
72012042
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
49,28 EUR
05.01.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
FVOT206330
faktúra
GX Solutions
45232270
52,86 EUR
05.01.2021
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov - nádoby
20201034
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
1,57 EUR
05.01.2021
Predmet: Fresco plus - Školský program - fin pomoc EÚ
1010509001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35733469
23,71 EUR
30.12.2020
Predmet: Slovak Telekom - T-COM pevná linka
4204661536
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
11,15 EUR
30.12.2020
Predmet: BVS - vodné, stočné MŠ
4204660690
faktúra
Bratislava vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
30.12.2020
Predmet: BVS - vodné, stočné
0240087403vs
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,51 EUR
30.12.2020
Predmet: Orange - mobil starosta, MŠ, splátka za zariadenie
20200793
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
213,12 EUR
30.12.2020
Predmet: Štefan Rehuš - betón
22011101
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
112,96 EUR
30.12.2020
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - montáž
011220/512
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
10,00 EUR
30.12.2020
Predmet: YellowNet - internet MŠ
2000490
faktúra
MGS Color Garden s.r.o.
36248851
63,96 EUR
30.12.2020
Predmet: MGS Color Garden - materiál na maľovanie
320110028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
35,76 EUR
30.12.2020
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
011220/513
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
15,00 EUR
30.12.2020
Predmet: YellowNet - internet OÚ
72011110
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
101,64 EUR
30.12.2020
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
2000482
faktúra
MGS Color Garden s.r.o.
36248851
82,22 EUR
30.12.2020
Predmet: MGS COLOR -GARDEN - hygienické potreby
202999
faktúra
Infra Slovakia s.r.o.
44752423
12,80 EUR
30.12.2020
Predmet: Infra Slovakia - kniha Prečo vlk šušlal