Dokumenty:
zobraziť na stránke
1081
faktúra
FAMI s.r.o.
36319970
150,00 EUR
16.04.2025
Predmet: tabuľky na stromy
1085
faktúra
Slovenská televízia a rozhlas
56398255
97,52 EUR
16.04.2025
Predmet: prenájom parcely 3/2025
1074
faktúra
BOZPO, s.r.o.
36332151
55,35 EUR
16.04.2025
Predmet: príprava hacičských jednotiek
487
objednávka
Chodilová Iveta Iveta Chodilová
41539851
120,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Lesné kontaktné zvieratká
489
objednávka
Bratislavské bábkové divadlo
00164879
144,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Divadelné predstavenie: Snehulienka
491
objednávka
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, OZ
30814081
130,00 EUR
16.04.2025
Predmet: O neporiadnom Šmudlovi
479
objednávka
LOCK service, s. r. o.
44674902
80,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a ich častí
933
faktúra
Falconarii regii, s.r.o.
56554362
210,00 EUR
15.04.2025
Predmet: enviromentálno-edukačné predstavenie pre predškolákov
990
faktúra
Matúš Lupták
48202037
805,00 EUR
15.04.2025
Predmet: analýza kapacit škôl
1080
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava, spol
31327915
66,42 EUR
15.04.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS 3/2025
1075
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
15.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Zichyho palac 3/2025
1070
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
15.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Školska 3/2025
471
objednávka
ANWELL, s.r.o.
45268193
129,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
467
objednávka
GEODET-ING.BORIS GABURA spol.s r.o.
48150797
246,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
468
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
15 608,70 EUR
15.04.2025
Predmet: Servis TEZ 2025
1040
faktúra
3J s.r.o.
45682232
1 104,54 EUR
15.04.2025
Predmet: služby BOZP,OPP 3/2025
938
faktúra
Andrea Kružliaková
500,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vystupenie Paper Moon Trio
1077
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
421,89 EUR
15.04.2025
Predmet: monitorovanie IT Prostredia 3/2025
954
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
289,00 EUR
15.04.2025
Predmet: pracovná zdravotná služba 3/2025
1064
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., o
46490213
235,18 EUR
15.04.2025
Predmet: seminar-Vodný zákon
932
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
217,17 EUR
15.04.2025
Predmet: prevádzka stránky SM
918
faktúra
Mediaboard Slovakia, s.r.o.
47242396
209,10 EUR
15.04.2025
Predmet: služby monitora 3/2025
969
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
203,80 EUR
15.04.2025
Predmet: pastelky,vyučtovacia fa./uhradená IDZ 378/2025/
1010
faktúra
CBR Martinus s.r.o.
45503249
149,27 EUR
15.04.2025
Predmet: knihy,časop.,uč.pom./vyučtovacia fa uhradená IDZ 1010/2025/
1033
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
294,88 EUR
15.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025
478
objednávka
Senior Gastro, s.r.o.
45649839
1 340,00 EUR
15.04.2025
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
477
objednávka
GAST TOM s.r.o.
44822316
2 750,00 EUR
15.04.2025
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
476
objednávka
Danišová Veronika Mgr.
50742248
3 250,00 EUR
15.04.2025
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
469
objednávka
statika.sk s.r.o.
43821049
590,40 EUR
15.04.2025
Predmet: PD a achitektonické štúdie - RF
459
objednávka
Urban Adam Adam Urban - ADWIN
51859700
300,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Krojovaný koncertík Veľká noc
983
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
70 065,97 EUR
14.04.2025
Predmet: dopravné značenie,dopravné zariadenie
996
faktúra
omnius s.r.o.
45427232
5 106,96 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava hydraul.stlpika Strakova
1011
faktúra
Základná škola Dubová
52604519
2 040,00 EUR
14.04.2025
Predmet: stravné dôchodcov/ŠJ Dubová/
937
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
820,00 EUR
14.04.2025
Predmet: obsluha a údržba pilomatov 3/2025
984
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
540,83 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava verejného mobiliáru 3/2025
930
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
409,59 EUR
14.04.2025
Predmet: program 4/2025
1037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
372,44 EUR
14.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 3/2025
950
faktúra
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
70,00 EUR
14.04.2025
Predmet: workshop-tvorba jarného venca
1063
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
45,13 EUR
14.04.2025
Predmet: výpis z monitorovania EZS
1052
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
36,79 EUR
14.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025
1061
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
25,34 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS,služby NSG siete
1058
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Františkanske n.
1059
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Heydukova
1060
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Záhrebska
1062
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Vajanskeho n.
473
objednávka
Menton SK, spol. s r.o
35900903
218,94 EUR
11.04.2025
Predmet: Všeobecné služby
470
objednávka
ALMA Centrum pre zdravý vývinn, s.r.o.
44196687
1 500,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Odborné poradenstvo, psychoterapia
1049
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-65,25 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener.-Medena 2
774
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-165,60 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 7
771
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-17,14 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Jedlíkova
770
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,18 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Jedlikova
785
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Venturska
777
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 7
776
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,39 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Jakuvovo n.detské ihr.
810
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
71,76 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Šancova 22
805
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
91,72 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Čajkovskeho 2
808
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
100,88 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-29.augusta 5
1046
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
144,27 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener. Medena 2
809
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
264,13 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 11,13
775
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
266,87 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Štefanikova 25
1025
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
344,40 EUR
11.04.2025
Predmet: údržba softweru
985
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
515,46 EUR
11.04.2025
Predmet: kuchynský tovar ŠJ Kuzmanyho
1031
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
716,01 EUR
11.04.2025
Predmet: ročná kontrola EZS
1036
faktúra
TRIV, s.r.o.
36435872
996,30 EUR
11.04.2025
Predmet: sťahovanie
792
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 667,28 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Hodžovo n.
965
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 692,65 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener.-MŠ
1013
faktúra
TOBSTA, s. r. o.
44000219
4 428,00 EUR
11.04.2025
Predmet: maliarske práce-Pistoriho palac
122/2025
zmluva
Anton Surovčík
55305563
62 566,47 EUR
10.04.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
celoročná údržba okrasých záhonov
453
objednávka
Hrubý Peter
30163048
2 814,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Odstránenie vzlínania spodnej vody v murive galérii F7
461
objednávka
Kolovrat s. r. o.
56857365
460,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Kováčska dieľna
460
objednávka
Natio s. r. o.
56822634
210,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Mikrobylinky
464
objednávka
ArchitektiSKA, s.r.o.
50852515
319,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Úprava PD - Workout a fitness ihrisko pri ZŠ Dubová
465
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
4 375,36 EUR
10.04.2025
Predmet: nákup Tonerov
999
faktúra
Mgr. Michaela Dlhá
55973698
50,00 EUR
10.04.2025
Predmet: úprava staromestských novín
1007
faktúra
Slovenská poľmohospodárska uni
00397482
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: školenie-arboistika
1008
faktúra
Slovenská poľmohospodárska uni
00397482
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: školenie-arboristika
1027
faktúra
ANWELL, s.r.o.
45268193
226,00 EUR
10.04.2025
Predmet: plagaty
1028
faktúra
Mafra, a.s.
45313351
3 864,93 EUR
10.04.2025
Predmet: tlač Staromestskych novín
1024
faktúra
Pandan, s. r. o.
47866284
777,36 EUR
10.04.2025
Predmet: tričká s potlačou
463
objednávka
Hrubý Peter
30163048
2 120,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov