Dokumenty:
zobraziť na stránke
478
objednávka
Senior Gastro, s.r.o.
45649839
1 340,00 EUR
15.04.2025
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
477
objednávka
GAST TOM s.r.o.
44822316
2 750,00 EUR
15.04.2025
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
476
objednávka
Danišová Veronika Mgr.
50742248
3 250,00 EUR
15.04.2025
Predmet: stravné lístky pre dôchodcov
469
objednávka
statika.sk s.r.o.
43821049
590,40 EUR
15.04.2025
Predmet: PD a achitektonické štúdie - RF
459
objednávka
Urban Adam Adam Urban - ADWIN
51859700
300,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Krojovaný koncertík Veľká noc
983
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
70 065,97 EUR
14.04.2025
Predmet: dopravné značenie,dopravné zariadenie
996
faktúra
omnius s.r.o.
45427232
5 106,96 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava hydraul.stlpika Strakova
1011
faktúra
Základná škola Dubová
52604519
2 040,00 EUR
14.04.2025
Predmet: stravné dôchodcov/ŠJ Dubová/
937
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
820,00 EUR
14.04.2025
Predmet: obsluha a údržba pilomatov 3/2025
984
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
540,83 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava verejného mobiliáru 3/2025
930
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
409,59 EUR
14.04.2025
Predmet: program 4/2025
1037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
372,44 EUR
14.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 3/2025
950
faktúra
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
70,00 EUR
14.04.2025
Predmet: workshop-tvorba jarného venca
1063
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
45,13 EUR
14.04.2025
Predmet: výpis z monitorovania EZS
1052
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
36,79 EUR
14.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025
1061
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
25,34 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS,služby NSG siete
1058
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Františkanske n.
1059
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Heydukova
1060
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Záhrebska
1062
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
14.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Vajanskeho n.
473
objednávka
Menton SK, spol. s r.o
35900903
218,94 EUR
11.04.2025
Predmet: Všeobecné služby
470
objednávka
ALMA Centrum pre zdravý vývinn, s.r.o.
44196687
1 500,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Odborné poradenstvo, psychoterapia
1049
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-65,25 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener.-Medena 2
774
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-165,60 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 7
771
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-17,14 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Jedlíkova
770
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,18 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Jedlikova
785
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Venturska
777
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 7
776
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,39 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Jakuvovo n.detské ihr.
810
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
71,76 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Šancova 22
805
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
91,72 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Čajkovskeho 2
808
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
100,88 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-29.augusta 5
1046
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
144,27 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener. Medena 2
809
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
264,13 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 11,13
775
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
266,87 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Štefanikova 25
1025
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
344,40 EUR
11.04.2025
Predmet: údržba softweru
985
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
515,46 EUR
11.04.2025
Predmet: kuchynský tovar ŠJ Kuzmanyho
1031
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
716,01 EUR
11.04.2025
Predmet: ročná kontrola EZS
1036
faktúra
TRIV, s.r.o.
36435872
996,30 EUR
11.04.2025
Predmet: sťahovanie
792
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 667,28 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Hodžovo n.
965
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 692,65 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener.-MŠ
1013
faktúra
TOBSTA, s. r. o.
44000219
4 428,00 EUR
11.04.2025
Predmet: maliarske práce-Pistoriho palac
122/2025
zmluva
Anton Surovčík
55305563
62 566,47 EUR
10.04.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
celoročná údržba okrasých záhonov
453
objednávka
Hrubý Peter
30163048
2 814,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Odstránenie vzlínania spodnej vody v murive galérii F7
461
objednávka
Kolovrat s. r. o.
56857365
460,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Kováčska dieľna
460
objednávka
Natio s. r. o.
56822634
210,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Mikrobylinky
464
objednávka
ArchitektiSKA, s.r.o.
50852515
319,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Úprava PD - Workout a fitness ihrisko pri ZŠ Dubová
465
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
4 375,36 EUR
10.04.2025
Predmet: nákup Tonerov
999
faktúra
Mgr. Michaela Dlhá
55973698
50,00 EUR
10.04.2025
Predmet: úprava staromestských novín
1007
faktúra
Slovenská poľmohospodárska uni
00397482
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: školenie-arboistika
1008
faktúra
Slovenská poľmohospodárska uni
00397482
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: školenie-arboristika
1027
faktúra
ANWELL, s.r.o.
45268193
226,00 EUR
10.04.2025
Predmet: plagaty
1028
faktúra
Mafra, a.s.
45313351
3 864,93 EUR
10.04.2025
Predmet: tlač Staromestskych novín
1024
faktúra
Pandan, s. r. o.
47866284
777,36 EUR
10.04.2025
Predmet: tričká s potlačou
463
objednávka
Hrubý Peter
30163048
2 120,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
458
objednávka
ANWELL, s.r.o.
45268193
45,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
712
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné -Staromestska
739
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-29.augusta
742
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-51,98 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-Propeler
741
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-285,77 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-Propeler
454
objednávka
Rubeš Radoslav Radoslav Rubeš
51255821
735,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
462
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
878,22 EUR
09.04.2025
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie KC Gaštanová 19
1020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,01 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Záhrebska
1002
faktúra
RVC ROVINKA
31103031
43,00 EUR
09.04.2025
Predmet: publikácia
1019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,11 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Čajkovskeho
994
faktúra
Nuclear Power,a.s.
47089130
50,00 EUR
09.04.2025
Predmet: prenájom nebyt.priestorov
995
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Vysoka 6
1017
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
159,29 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
925
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
280,90 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Grosslingova 52
959
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
282,42 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Jedlikova 4
1018
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
284,12 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
928
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
366,47 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-Vajanskeho n.3
961
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
401,20 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Holleho 7
981
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
424,35 EUR
09.04.2025
Predmet: spustenie pitných fontán
1006
faktúra
ARMATRADE GRP, s.r.o.
35775793
434,13 EUR
09.04.2025
Predmet: inžinierska činnosť Dvořakovo n.
963
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
581,18 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Poštova
1005
faktúra
ARMATRADE GRP, s.r.o.
35775793
584,25 EUR
09.04.2025
Predmet: inžinierska činnosť Dvořakovo n.
964
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
611,32 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Dostojevskeho rad 1
982
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
678,96 EUR
09.04.2025
Predmet: spustenie fontán
1021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
699,60 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete