Dokumenty:
zobraziť na stránke
1046
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
144,27 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener. Medena 2
809
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
264,13 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Beskydska 11,13
775
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
266,87 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Štefanikova 25
1025
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
344,40 EUR
11.04.2025
Predmet: údržba softweru
985
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
515,46 EUR
11.04.2025
Predmet: kuchynský tovar ŠJ Kuzmanyho
1031
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
716,01 EUR
11.04.2025
Predmet: ročná kontrola EZS
1036
faktúra
TRIV, s.r.o.
36435872
996,30 EUR
11.04.2025
Predmet: sťahovanie
792
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 667,28 EUR
11.04.2025
Predmet: vodné-Hodžovo n.
965
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 692,65 EUR
11.04.2025
Predmet: el.ener.-MŠ
1013
faktúra
TOBSTA, s. r. o.
44000219
4 428,00 EUR
11.04.2025
Predmet: maliarske práce-Pistoriho palac
122/2025
zmluva
Anton Surovčík
55305563
62 566,47 EUR
10.04.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
celoročná údržba okrasých záhonov
453
objednávka
Hrubý Peter
30163048
2 814,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Odstránenie vzlínania spodnej vody v murive galérii F7
461
objednávka
Kolovrat s. r. o.
56857365
460,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Kováčska dieľna
460
objednávka
Natio s. r. o.
56822634
210,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Mikrobylinky
464
objednávka
ArchitektiSKA, s.r.o.
50852515
319,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Úprava PD - Workout a fitness ihrisko pri ZŠ Dubová
465
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
4 375,36 EUR
10.04.2025
Predmet: nákup Tonerov
999
faktúra
Mgr. Michaela Dlhá
55973698
50,00 EUR
10.04.2025
Predmet: úprava staromestských novín
1007
faktúra
Slovenská poľmohospodárska uni
00397482
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: školenie-arboistika
1008
faktúra
Slovenská poľmohospodárska uni
00397482
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: školenie-arboristika
1027
faktúra
ANWELL, s.r.o.
45268193
226,00 EUR
10.04.2025
Predmet: plagaty
1028
faktúra
Mafra, a.s.
45313351
3 864,93 EUR
10.04.2025
Predmet: tlač Staromestskych novín
1024
faktúra
Pandan, s. r. o.
47866284
777,36 EUR
10.04.2025
Predmet: tričká s potlačou
463
objednávka
Hrubý Peter
30163048
2 120,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
458
objednávka
ANWELL, s.r.o.
45268193
45,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
712
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné -Staromestska
739
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-29.augusta
742
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-51,98 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-Propeler
741
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-285,77 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-Propeler
454
objednávka
Rubeš Radoslav Radoslav Rubeš
51255821
735,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
462
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
878,22 EUR
09.04.2025
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie KC Gaštanová 19
1020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,01 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Záhrebska
1002
faktúra
RVC ROVINKA
31103031
43,00 EUR
09.04.2025
Predmet: publikácia
1019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,11 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Čajkovskeho
994
faktúra
Nuclear Power,a.s.
47089130
50,00 EUR
09.04.2025
Predmet: prenájom nebyt.priestorov
995
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Vysoka 6
1017
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
159,29 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
925
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
280,90 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Grosslingova 52
959
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
282,42 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Jedlikova 4
1018
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
284,12 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
928
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
366,47 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné-Vajanskeho n.3
961
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
401,20 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Holleho 7
981
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
424,35 EUR
09.04.2025
Predmet: spustenie pitných fontán
1006
faktúra
ARMATRADE GRP, s.r.o.
35775793
434,13 EUR
09.04.2025
Predmet: inžinierska činnosť Dvořakovo n.
963
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
581,18 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Poštova
1005
faktúra
ARMATRADE GRP, s.r.o.
35775793
584,25 EUR
09.04.2025
Predmet: inžinierska činnosť Dvořakovo n.
964
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
611,32 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Dostojevskeho rad 1
982
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
678,96 EUR
09.04.2025
Predmet: spustenie fontán
1021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
699,60 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
968
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
751,18 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Šafarikove n.,Palackeho,Alžbetinska..
931
faktúra
GRAPPHIC, s.r.o.
36703621
800,00 EUR
09.04.2025
Predmet: grafické a kreativne práce
967
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
835,76 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Medena 2
997
faktúra
Varga Tibor TSV PAPIER
32627211
865,88 EUR
09.04.2025
Predmet: kancelarske potreby
869
faktúra
TZB Technológie s.r.o.
44549318
876,99 EUR
09.04.2025
Predmet: havarijná oprava kotla MŠ Mala
795
faktúra
Bookio,s.r.o.
56284411
916,60 EUR
09.04.2025
Predmet: Premium rezervačný system Stavebný úrad
977
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 074,98 EUR
09.04.2025
Predmet: údržba psích výbehov 3/2025
960
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 122,18 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Gaštanova 19
952
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
1 162,03 EUR
09.04.2025
Predmet: eStravenka
1012
faktúra
Harmónia - Reality s.r.o.
35848839
1 392,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Deň učiteľov-oceňovanie
1015
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 412,04 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
979
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 691,46 EUR
09.04.2025
Predmet: servis závlahy Šaf.n.
1016
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 923,65 EUR
09.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
974
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
2 013,51 EUR
09.04.2025
Predmet: kontrola detských ihrísk 3/2025
962
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 193,19 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Medena 2
973
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
2 495,67 EUR
09.04.2025
Predmet: presadba stromov a krov
888
faktúra
omnius s.r.o.
45427232
2 616,95 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava po nehode Židovska
966
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 916,26 EUR
09.04.2025
Predmet: el.ener.-Mostova 9000
972
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
4 048,74 EUR
09.04.2025
Predmet: čistenie a údržba chodníkov 3/2025
1000
faktúra
KLINTON,s.r.o.
35836644
4 638,33 EUR
09.04.2025
Predmet: upratovacie služby-úrad 3/2025
889
faktúra
omnius s.r.o.
45427232
5 291,46 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava stlpika po nehode Strakova
978
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
5 370,86 EUR
09.04.2025
Predmet: zametanie Hviezd.n. 3/2025
975
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
6 150,00 EUR
09.04.2025
Predmet: údržba Grassalkovičovej záhrady 3/2025
980
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
6 273,00 EUR
09.04.2025
Predmet: prevádzka detských ihrísk 3/2025
976
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
9 341,85 EUR
09.04.2025
Predmet: prevádzka WC 3/2025
936
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
12 044,16 EUR
09.04.2025
Predmet: prevádzka tepelno-energ.zariadení 1,2,3/2025
457
objednávka
Bedeč Gabriel
40248593
100,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
455
objednávka
Slovenská komora architektov
30778981
35,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Seminár - Vyhlášky k novej stavebnej legislatíve - Ľuptáková
420
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
565,80 EUR
08.04.2025
Predmet: Údržba bud., priestor. obj. -oprava dlaž
395
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
1 429,26 EUR
08.04.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
740
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1,55 EUR
08.04.2025
Predmet: vodné -nam.Slobody
743
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
6,11 EUR
08.04.2025
Predmet: vodné-Šafarikovo n.