Dokumenty:
zobraziť na stránke
456
objednávka
BATAT s. r. o.
45271984
79,41 EUR
22.04.2025
Predmet: Oprava žalúzie v SKCaV - Gaštanová 19
1071
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4 134,00 EUR
17.04.2025
Predmet: poštové služby 3/2025
1079
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
40,84 EUR
17.04.2025
Predmet: poplachy
1023
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
9,59 EUR
17.04.2025
Predmet: zberná nádoba na sklo I.Q.2025
1065
faktúra
ZARES s.r.o.
35778806
5 426,15 EUR
17.04.2025
Predmet: výsadba stromov
1022
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o
48059528
1 022,00 EUR
17.04.2025
Predmet: sprievodna karta 4/2025
986
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
205,64 EUR
17.04.2025
Predmet: vyučt.fa uhradená IDZ 386/2025-odrážadli
927
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné -Palisady DI
926
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
76,44 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Kuzmanyho 9
868
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
342,81 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné -Venturska 9
814
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Smrečianska 45
813
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné -Jakubovo n.
806
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,46 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Poštova fontana
804
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Lehotekeho 1
803
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Laurinska
802
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Šafarikovo n.
853
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,12 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné -Gaštanova 19
497
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
283,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenosné planetárium - Slnečná sústava
496
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
270,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kompostér Jurko
849
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,81 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Gorazdova 6
495
objednávka
BABADLO, n.o.
50116070
200,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ako sova líške bájky čítala
851
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
207,89 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné -Javorinska 9
852
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Hviezdosl.n.
492
objednávka
Včelárska záhrada
53802721
314,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Prednáška o živote včiel
490
objednávka
Matej Beňo
210,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ľudové hudobné nástroje
850
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Žabotova
488
objednávka
Nemecké školské združenie
36076082
380,00 EUR
17.04.2025
Predmet: DSB Observatórium: program pre materskú školu
848
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-33,63 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Myjavska 22
847
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-148,09 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné -Myjavska 22
841
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-178,76 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné-Myjavska 22
1113
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
540,00 EUR
17.04.2025
Predmet: služby eGov 11/2024
1114
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
288,00 EUR
17.04.2025
Predmet: služby eGov -zmluva rok 2025
1121
faktúra
Kolovrat s. r. o.
56857365
460,00 EUR
17.04.2025
Predmet: kovážske remeslo MŠ Karadžičova
1124
faktúra
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
4 375,36 EUR
17.04.2025
Predmet: tonery
1032
faktúra
Gabriel Bedeč
40248593
665,00 EUR
17.04.2025
Predmet: výmena ohrievača vody MŠ Gorazdova
1103
faktúra
Ľubomír Hreha - Detská Párty
52360067
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: predstavenie MŠ Ferienčikova
481
objednávka
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
33768897
537,12 EUR
17.04.2025
Predmet: Všeobecný materiál
503
objednávka
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy príspevková organizácia
17330190
408,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kremácia - Sipos
502
objednávka
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy príspevková organizácia
17330190
408,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kremácia - Vereš
1091
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 837,62 EUR
16.04.2025
Predmet: system Gisplan
1039
faktúra
Chemix-D, s.r.o.
31406840
215,25 EUR
16.04.2025
Predmet: asanácia živočíšnych škodcov-ihriská,trhoviská..
1084
faktúra
Theasaurus Musicum, o.z.
52672018
600,00 EUR
16.04.2025
Predmet: koncert
1101
faktúra
ZARES s.r.o.
35778806
42 825,59 EUR
16.04.2025
Predmet: výsadba stromov
1107
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
4 301,65 EUR
16.04.2025
Predmet: repas kvetináčov-Židovska ul.
1108
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
307,50 EUR
16.04.2025
Predmet: obhliadka Vtačej fontany
1092
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
540,00 EUR
16.04.2025
Predmet: eGov služby 12/2024
1078
faktúra
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
350,00 EUR
16.04.2025
Predmet: divadelné predstavenie
486
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
1 472,85 EUR
16.04.2025
Predmet: vyčistenie a výmena plechových filtrov fontány v Medickej záhrade
484
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
5 067,60 EUR
16.04.2025
Predmet: Oprava vtáčej fontány
475
objednávka
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
1 867,14 EUR
16.04.2025
Predmet: programátorské práce
472
objednávka
STAVOJ, s. r. o.
45344302
8 733,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
474
objednávka
Sahánek Eduard Ing.
43176429
400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
992
faktúra
GuldanArchitects s. r. o.
54448891
13 038,00 EUR
16.04.2025
Predmet: projektová dokumentácia-revitalizácia Hlboka cesta
1073
faktúra
Ki-Wi Digital s.r.o.
27816451
304,92 EUR
16.04.2025
Predmet: servisna zmluva ECO 04-06/2025
1038
faktúra
Chemix-D, s.r.o.
31406840
215,25 EUR
16.04.2025
Predmet: asanácia živočíšnych škodcov -obecné domy
1081
faktúra
FAMI s.r.o.
36319970
150,00 EUR
16.04.2025
Predmet: tabuľky na stromy
1085
faktúra
Slovenská televízia a rozhlas
56398255
97,52 EUR
16.04.2025
Predmet: prenájom parcely 3/2025
1074
faktúra
BOZPO, s.r.o.
36332151
55,35 EUR
16.04.2025
Predmet: príprava hacičských jednotiek
487
objednávka
Chodilová Iveta Iveta Chodilová
41539851
120,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Lesné kontaktné zvieratká
489
objednávka
Bratislavské bábkové divadlo
00164879
144,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Divadelné predstavenie: Snehulienka
491
objednávka
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, OZ
30814081
130,00 EUR
16.04.2025
Predmet: O neporiadnom Šmudlovi
479
objednávka
LOCK service, s. r. o.
44674902
80,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a ich častí
933
faktúra
Falconarii regii, s.r.o.
56554362
210,00 EUR
15.04.2025
Predmet: enviromentálno-edukačné predstavenie pre predškolákov
990
faktúra
Matúš Lupták
48202037
805,00 EUR
15.04.2025
Predmet: analýza kapacit škôl
1080
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava, spol
31327915
66,42 EUR
15.04.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS 3/2025
1075
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
15.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Zichyho palac 3/2025
1070
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
20,42 EUR
15.04.2025
Predmet: monitorovanie EZS Školska 3/2025
471
objednávka
ANWELL, s.r.o.
45268193
129,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
467
objednávka
GEODET-ING.BORIS GABURA spol.s r.o.
48150797
246,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
468
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
15 608,70 EUR
15.04.2025
Predmet: Servis TEZ 2025
1040
faktúra
3J s.r.o.
45682232
1 104,54 EUR
15.04.2025
Predmet: služby BOZP,OPP 3/2025
938
faktúra
Andrea Kružliaková
500,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vystupenie Paper Moon Trio
1077
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
421,89 EUR
15.04.2025
Predmet: monitorovanie IT Prostredia 3/2025
954
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
289,00 EUR
15.04.2025
Predmet: pracovná zdravotná služba 3/2025
1064
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., o
46490213
235,18 EUR
15.04.2025
Predmet: seminar-Vodný zákon
932
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
217,17 EUR
15.04.2025
Predmet: prevádzka stránky SM
918
faktúra
Mediaboard Slovakia, s.r.o.
47242396
209,10 EUR
15.04.2025
Predmet: služby monitora 3/2025
969
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
203,80 EUR
15.04.2025
Predmet: pastelky,vyučtovacia fa./uhradená IDZ 378/2025/
1010
faktúra
CBR Martinus s.r.o.
45503249
149,27 EUR
15.04.2025
Predmet: knihy,časop.,uč.pom./vyučtovacia fa uhradená IDZ 1010/2025/
1033
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
294,88 EUR
15.04.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025