Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD467
faktúra
TICHO a spol.
42180881
250,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
FD466
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD465
faktúra
TICHO a spol.
42180881
300,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
FD464
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
310,13 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD463
faktúra
POHAS SK, s.r.o.
45977542
30,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - oprava
FD462
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
72,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
FD461
faktúra
Ráczová Alexandra, Mgr. - ESAR
44962207
378,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - jazykov
FD460
faktúra
TICHO a spol.
42180881
200,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD459
faktúra
TICHO a spol.
42180881
300,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
FD458
faktúra
Petríková Hana, Mgr.
44949651
56,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - jazykov
FD457
faktúra
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
35804751
141,75 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - žiarivk
FD456
faktúra
Smolenová Anna
31109462
196,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - jazykov
FD455
faktúra
Gregoričková Eliška -ELMA
34251251
170,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD454
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - komunál
FD453
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
418,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
FD452
faktúra
MADNESS, s.r.o.
45651876
203,40 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - reklama
FD451
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - obsluha
FD450
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
523,59 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektro
FD449
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD448
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
121,73 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - prehlia
FD447
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
95,74 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD446
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
202,60 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD445
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - obsluha
FD444
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
300,11 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD443
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
2,76 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - predaj
FD442
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD441
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
858,76 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektro
FD440
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
386,77 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - čistiac
FD439
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
439,19 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD438
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
35,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD437
faktúra
TECHPORT PLUS, s.r.o.
36291641
300,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vodoinš
FD436
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD435
faktúra
TICHO a spol.
42180881
300,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
FD434
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor
30811431
136,87 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - požiarn
FD433
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
72,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
FD432
faktúra
Ráczová Alexandra, Mgr. - ESAR
44962207
252,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - výučba
FD431
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
35,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD430
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
35,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD429
faktúra
TICHO a spol.
42180881
200,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD428
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
116,93 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vodné,
FD427
faktúra
Aulitisová Katarína
32817371
250,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - divadel
FD426
faktúra
Dušová Petronela MgA.
1025180431
130,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - bábkové
FD425
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
799,70 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektro
FD424
faktúra
Smolenová Anna
31109462
224,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - výuka t
FD423
faktúra
TICHO a spol.
42180881
200,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kultúrn
FD143
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
99,20 EUR
21.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné
158
objednávka
Kropáč Igor, Ing.
130,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
193
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
336,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
279
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
70,00 EUR
20.04.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
FD 1091
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
144,44 EUR
20.04.2011
Predmet: vymena potrubia-Karpatska
FD 1090
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
234,02 EUR
20.04.2011
Predmet: murarske prace-Karpatska
FD 1089
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
254,00 EUR
20.04.2011
Predmet: vymena zamkov-Grossling.
FD 1088
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
169,28 EUR
20.04.2011
Predmet: stvrtrocna kontrola EZS-Medena 10 a F7
FD 1087
faktúra
MANIMA Servis, s.r.o.
45340781
722,29 EUR
20.04.2011
Predmet: pranie a zehlenie-MS a SJ
FD 1086
faktúra
Združenie matrikárok
37878298
26,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Prirucka matrikara-CD ROM
FD 1085
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
626,00 EUR
20.04.2011
Predmet: elektroinstal.prace-CO-Fr.Krala
FD 1084
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
26 426,40 EUR
20.04.2011
Predmet: udrzba stromov
FD 1083
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
746,81 EUR
20.04.2011
Predmet: papier.potreby
FD 1082
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
14 400,00 EUR
20.04.2011
Predmet: licencia syst.GovIS
FD 1081
faktúra
Rychtárik Dušan,Ing. - EVIDE
17490804
199,20 EUR
20.04.2011
Predmet: syst.prace-prevod obec.bytov
FD 1080
faktúra
Fyzická osoba
130,00 EUR
20.04.2011
Predmet: znalecký posudok
FD 1079
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
5 241,60 EUR
20.04.2011
Predmet: ESET NOT32 Antivirus
FD 1078
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
309,92 EUR
20.04.2011
Predmet: cistiace potreby-MS 29.aug.
FD 1077
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
299,96 EUR
20.04.2011
Predmet: cistiace potreby-MS Medena
277
objednávka
Združenie matrikárok
37878298
26,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
275
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 122,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
263
objednávka
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
400,00 EUR
20.04.2011
Predmet: reprezentačné výdavky
274
objednávka
SKLENÁRSTVO
35442557
120,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 1076
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
46,44 EUR
19.04.2011
Predmet: voda-Myjavska 22
FD 1075
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
132,97 EUR
19.04.2011
Predmet: voda-Javorinska 9
FD 1074
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
291,88 EUR
19.04.2011
Predmet: voda-Lazaretska 3
FD 1073
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
42,22 EUR
19.04.2011
Predmet: voda-Beskydaka 7
FD 1072
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
183,82 EUR
19.04.2011
Predmet: voda-Spitalska 31
FD 1071
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
175,19 EUR
19.04.2011
Predmet: voda- Javorinska 9
FD 1069
faktúra
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
800,00 EUR
19.04.2011
Predmet: vypratanie nebyt.priestoru-Krizna
FD 1068
faktúra
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
900,00 EUR
19.04.2011
Predmet: vypratanie bytu-Mlynske nivy
FD 1067
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
331,37 EUR
19.04.2011
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
FD 1066
faktúra
Breza Filip
17412323
147,00 EUR
19.04.2011
Predmet: dodanie a montaz garnize
FD 1065
faktúra
Mincovňa Kremnica
00010448
96,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Insignia na stuhe "ZNAK SR"
FD 1064
faktúra
LASER servis, spol. s r.o.
35755989
185,08 EUR
19.04.2011
Predmet: tonery