mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11363
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011139
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
63,00 EUR
01.06.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011138
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
103,34 EUR
01.06.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011137
faktúra
VK SERVIS s.r.o. VK SERVIS s.r.o.
3575162
95,62 EUR
01.06.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011136
faktúra
Ing. Ján Kubovčák
40963861
110,00 EUR
01.06.2011
Predmet: rozpočtárske práce - DK v MČ
FD 2011135
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
31,99 EUR
01.06.2011
Predmet: t-mobile
18/Z/2011
zmluva
AUDIT ALLIANCE s.r.o
45 382 034
1 200,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení auditorských a overovacích prác v roku 2010
17/D/2011
zmluva
Fyzická osoba
201,42 EUR
23.05.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutI financnych prostriedkov
FD 2011134
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
17.05.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011133
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
17.05.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011132
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
71,71 EUR
17.05.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011131
faktúra
TOMANN, s. r. o.
44127162
120,00 EUR
17.05.2011
Predmet: deratizácia
16/Z/2011
zmluva
UNION ZP
36284831
201,42 EUR
11.05.2011
Predmet: Poistná zmluva
FD 2011130
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
10.05.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011129
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
24,48 EUR
10.05.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011128
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
10.05.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011127
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
314,40 EUR
10.05.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011126
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s. -
35 763 468
24,41 EUR
10.05.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011125
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,07 EUR
10.05.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011124
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
10.05.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011123
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
328,02 EUR
10.05.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011122
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
38,33 EUR
10.05.2011
Predmet: t-com MŠ
11/D/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri oprave havarijného stavu miestmej komunikácie
05/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
152,60 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
10/Z/2011
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
10,01 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
14
objednávka
JRK Waste Manageent s.r.o.
45423237
273,42 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
13
objednávka
ROUZZ, s.r.o.
36242349
39,84 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
12
objednávka
HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192
30,00 EUR
06.05.2011
Predmet: 999999 Nerozpočtová položka 9999
11
objednávka
OLO
681300
3 300,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011120
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011119
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
148,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011118
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
165,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011117
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
11,00 EUR
03.05.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011116
faktúra
INPROST, s.r.o.
46,80 EUR
03.05.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011115
faktúra
OLIVER MAROSI
44491182
96,02 EUR
03.05.2011
Predmet: aplikácia bioenz.prípravkami
FD 2011114
faktúra
BVS, a.s.
35850370
162,52 EUR
03.05.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011112
faktúra
HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192
30,00 EUR
28.04.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011111
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
101,66 EUR
28.04.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011110
faktúra
JRK Waste Manageent s.r.o.
45423237
273,42 EUR
28.04.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011109
faktúra
OLO
681300
300,96 EUR
28.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011108
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
9,29 EUR
28.04.2011
Predmet: t-mobile
09/Z/2011
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
0,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
FD 2011107
faktúra
Fyzická osoba
200,00 EUR
15.04.2011
Predmet: kultúrna činnosť - repre
FD 2011106
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-13,86 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011105
faktúra
BVS, a.s.
35850370
5,38 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011104
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-19,21 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011103
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
15.04.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011102
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
131,47 EUR
15.04.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011101
faktúra
INPROST, spol. s. r. o.
46,80 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011100
faktúra
BVS, a.s.
35850370
2,15 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011099
faktúra
BVS, a.s.
35850370
109,75 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
08/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
107,63 EUR
13.04.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme pozemku
07/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
382,50 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
06/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
420,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
04/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
73,50 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
03/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
157,50 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
FD 2011098
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 973,08 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrická energia
FD 2011097
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
57,83 EUR
12.04.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011096
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
12.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011095
faktúra
Jozef Ondrušek
35332930
156,84 EUR
12.04.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011094
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,30 EUR
12.04.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011093
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
21,31 EUR
12.04.2011
Predmet: T-mobile MÚ
FD 2011092
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,50 EUR
12.04.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011091
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
12.04.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011090
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.04.2011
Predmet: autobus pre MŠ
FD 2011089
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011088
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
387,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011087
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
429,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011086
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
404,81 EUR
07.04.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011085
faktúra
DENOVA
17314054
602,60 EUR
07.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011084
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
07.04.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011083
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
285,60 EUR
07.04.2011
Predmet: propágacia, inzercia, reklama
FD 2011082
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ P. Horova
31809006
542,88 EUR
21.03.2011
Predmet: stravovanie MŠ
FD 2011081
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
27,60 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011080
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
101,59 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011079
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
23,88 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011078
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
37,54 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011077
faktúra
Elektroprojekt
22651691
100,00 EUR
21.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011076
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
22,02 EUR
21.03.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011075
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011074
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ