Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0557/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
672,50 EUR
31.08.2012
Predmet: Mobily 08.07. - 07.08.2012
DF0556/12
faktúra
Helena Myjavská
46604065
23,76 EUR
31.08.2012
Predmet: Okenná sieť
DF0555/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
17,28 EUR
31.08.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 16.7. - 12.8.2012
DF0554/12
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.08.2012
Predmet: Pripojenie do garantovanej 192 kbit/ssiete zdieľanej ostatnými účastníkmi
DF0553/12
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.08.2012
Predmet: Pripojenie do garantovanej 192 kbit/s siete zdieľanej ostatnými účastníkmi
DF0552/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
33,58 EUR
31.08.2012
Predmet: Repesované tonery a atramenty HP
DF0551/12
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
552,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Údržba zelene 06 - 07/2012
DF0550/12
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
237,60 EUR
31.08.2012
Predmet: Poskytovanie prístupu do web.mapovej aplikácie GISPLAN a jej používanie
DF0549/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,72 EUR
31.08.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.07. - 07.08.2012
DF0548/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
31.08.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsÚ 08.07. - 07.08.2012
DF0547/12
faktúra
Dušan Brablec SIGNAL-CODE
32614811
438,16 EUR
31.08.2012
Predmet: Pravidelná ročná kontrola AZS Jablotron pre MsÚ
DF0546/12
faktúra
Dušan Brablec SIGNAL-CODE
32614811
71,70 EUR
31.08.2012
Predmet: Pravidelná ročná kontrola EZS Jablotron pre MsP
DF0545/12
faktúra
arch-studio s.r.o.
45319014
200,00 EUR
31.08.2012
Predmet: 6 ks paré projektových dokumentácií navyše na stavbu "Kultúrny dom Žarnovica, Dolná 261/25, p. č. 1398"
DF0544/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
49,87 EUR
31.08.2012
Predmet: Hygienické potreby 8/12 - Odd. kultúry
DF0543/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 321,70 EUR
31.08.2012
Predmet: Poštový úver 7/12
DF0542/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
247,75 EUR
31.08.2012
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby, stolové lampy
DF0541/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
31.08.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 7/12
DF0540/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
220,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Údržba MK 7/12
DF0520/12
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - august
DF0521/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 650,04 EUR
30.08.2012
Predmet: Dodávka tepla 7/12 - Nájomné byty
DF0522/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
554,99 EUR
30.08.2012
Predmet: Dodávka tepla 7/12 - Odd. kultúry
DF0523/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
264,42 EUR
30.08.2012
Predmet: Zrážková voda - bytovky 1.5. - 31.7.2012
DF0524/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
6,61 EUR
30.08.2012
Predmet: Vodné a stočné Denné centrum seniorov Žarnov 26.4. - 25.7.2012
DF0525/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
103,03 EUR
30.08.2012
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica 26.4. - 25.7.2012
DF0526/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
74,06 EUR
30.08.2012
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 26.4. - 25.7.2012
DF0527/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
334,63 EUR
30.08.2012
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka 26.4. - 25.7.2012
DF0528/12
faktúra
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
107,46 EUR
30.08.2012
Predmet: Akcia - FAI otvorené preteky svetového pohára "Memoriál Jozefa Gábriša" a verejná súťaž upútaných modelov, ocenenia
DF0529/12
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
84,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Montáž okenných fólií na 1 miestnosť podľa dohody (kaštieľ).
DF0530/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
279,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Plyn 1.8. - 31.8.2012
DF0531/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
474,60 EUR
30.08.2012
Predmet: PHM 7/12
DF0532/12
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
150,00 EUR
30.08.2012
Predmet: GP na stavbu "Drevený altánok - Denné centrum senoriov Žarnov"
DF0533/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
724,38 EUR
30.08.2012
Predmet: Profilaktické a systémové práce 7/12
DF0534/12
faktúra
Ing. Mária Kováčová
znalec 911769
205,46 EUR
30.08.2012
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudkuvo veci stanovenia všeobecnej hodnoty majetku mesta - pozemku
DF0535/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 558,26 EUR
30.08.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 7/12
DF0536/12
faktúra
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
9,66 EUR
30.08.2012
Predmet: Kino - požičovné, Modrý tiger
DF0537/12
faktúra
Ing. Darina Hermanová
100,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Odborné stanovisko k znaleckému posudku vo veci stanovenia hodnoty majetku mesta - pozemku
DF0538/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
187,60 EUR
30.08.2012
Predmet: Telefón 7/12
DF0539/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba MK 7/12
DF0518/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
108,83 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba zelene 7/12
DF0517/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
51,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Oprava sporáka v byte F.Kráľa 1525/63/16
DF0516/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 905,12 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba CMZ a čistenie mesta 7/12
DF0515/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba štadióna 7/12
DF0514/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Skládka bioodpadu 7/12
DF0513/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba cintorína 7/12
DF0512/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 281,19 EUR
30.08.2012
Predmet: Objemový a separovaný odpad 7/12
DF0519/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 020,43 EUR
30.08.2012
Predmet: Ostatné práce 7/12
4/1200228
objednávka
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
7,78 EUR
30.08.2012
Predmet: Hygienické utierky
4/1200227
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
881,48 EUR
30.08.2012
Predmet: Nové služby
4/1200226
objednávka
Dychová hudba Bojnická kapela
37919377
500,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Koncert - Mesiac úcty k starším
DF0511/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 741,08 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba zelene 7/12
DF0510/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
936,23 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba zelene 7/12
DF0509/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
281,74 EUR
30.08.2012
Predmet: Údržba VO a rozhlasu 7/12
DF0508/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,36 EUR
30.08.2012
Predmet: Materiál na údržbu 7/12
DF0507/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Právne služby 7/12
DF0506/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
133,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 7/12
DF0505/12
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
187,56 EUR
30.08.2012
Predmet: Kompatibilné tonery HP CE505X
DF0504/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
9,96 EUR
30.08.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 7/12, zmluva č. 42692430
DF0503/12
faktúra
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
29,64 EUR
30.08.2012
Predmet: Inzercia - zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 02/2012
DF0502/12
faktúra
Mária LACKOVIČOVÁ - O.K.
31050514
36,40 EUR
30.08.2012
Predmet: Oprava kosačky - MOS
DF0501/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,20 EUR
30.08.2012
Predmet: Vytýčenie sietí k výstavbe chodníka na Ul. slobody v Žarnovici
DF0500/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
31,62 EUR
30.08.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 6/12
DF0499/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
45,34 EUR
30.08.2012
Predmet: Hygienické potreby 7/12 - MsÚ
DF0498/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2,46 EUR
30.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby 7/12
DF0497/12
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
547,50 EUR
30.08.2012
Predmet: Nájomné kultúrny dom Lukavica 1.7. - 31.12.2012
DF0496/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Stravné lístky 8/12
DF0495/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
46,20 EUR
30.08.2012
Predmet: Materiál na údržbu 7/12
DF0494/12
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
17336104
117,50 EUR
30.08.2012
Predmet: Základný mikrobiologický rozbor vody - vodovod Lukavica
DF0493/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
98,84 EUR
30.08.2012
Predmet: Repasované tonery a atramenty HP
DF0492/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
49,87 EUR
30.08.2012
Predmet: Hygienické potreby 7/12 - Odd. kultúry
DF0491/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
11,76 EUR
30.08.2012
Predmet: Akcia - Soza Koncert Žijeme medzi vami
DF0490/12
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
437,40 EUR
30.08.2012
Predmet: Podpora APV 7-9/12 Limited PAM, Multilicencia Limited PAM
4/1200225
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
100,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Letné topánky pre MsP
4/1200224
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
638,05 EUR
30.08.2012
Predmet: Nové služby
ZS1322012
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica
00177474 5105
1 750,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Čistenie kanalizačných vpustí
ZS1312012
zmluva
Ján Botto
45862214
0,00 EUR
22.08.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
ZP2012/05-ZoNP
zmluva
Martina Valachová
37 150 073
80,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. ZP2012/05-ZoNP
4/1200223
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
33,58 EUR
17.08.2012
Predmet: Repasované tonery a atramenty HP
4/1200222
objednávka
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
66,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Tabuľa Dóciovci
4/1200221
objednávka
Správa katastra v Žarnovici
0,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Aktualizácia údajov z katastra
4/1200220
objednávka
Doc. Ing. Július Chrobák, CSc.Transfér technológií
10824928
1 440,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Oprava has. zariadenia HIRO