Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0212/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 016,06 EUR
07.05.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 3/12
DF0213/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
438,60 EUR
07.05.2012
Predmet: Údrťba VO 3/12
DF0214/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
120,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Skládka bioodpadu 3/12
DF0215/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 309,37 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba CMZ, MK, zelene, kanalizácie, dopr.značky 3/12
DF0221/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
130,33 EUR
07.05.2012
Predmet: Zrážková voda - Kolkáreň 1.1. - 31.3.12
DF0220/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba štadióna 3/12
DF0219/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba cintorína 3/12
DF0218/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 332,80 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 312
DF0217/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
405,16 EUR
07.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu 3/12
DF0222/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Vodné a stočné - Vrátnica 21.12.11 - 27.03.12
ZS0622012
zmluva
Mestský telovýchovný klub TATRAN
35656263
2 500,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 07/2012
ZP2012/02-ZoVMŠA
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/02-ZoVMŠA
ZS0612012
zmluva
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Žarnovica
35991101
150,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
ZS0602012
zmluva
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica
350,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0592012
zmluva
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
ZS0582012
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
1 500,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
4/1200103
objednávka
EUROFIMA, s.r.o.
36244163
4 048,90 EUR
03.05.2012
Predmet: Autobusové zastávky
4/1200102
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Stravné lístky pre dôchdodcov
4/1200101
objednávka
Jozef Sýkora AUTODOPRAVA
33402086
254,16 EUR
03.05.2012
Predmet: Preprava materiálu na plochodrážny štadión
4/1200100
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov
45270970
1 502,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zásahové odevy pre DHZ
4/1200099
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nové služby
4/1200098
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
76,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Ocenenia na DETSKÚ ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU
4/1200097
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
9,40 EUR
03.05.2012
Predmet: Diplomy na DETSKÚ ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU
4/1200096
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
78,32 EUR
03.05.2012
Predmet: Stavanie mája
ZS0572012
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
7 000,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Zmluva č. 5/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica
ZS0562012
zmluva
Samaritánka, n. o.
31908454
10 000,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o dotácii z rozpočtu mesta č. 09/2012
ZS0552012
zmluva
Centrum voľného času
37831844
0,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
4/1200095
objednávka
Rudolf Nemec - TV-SAT
30464102
50,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Ozvučenie "STAVANIE MÁJA"
4/1200094
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Nové služby
4/1200093
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
354,36 EUR
27.04.2012
Predmet: Originálne tonery HP
4/1200092
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
422,84 EUR
27.04.2012
Predmet: Originálne a renovované tonery HP, kancelárske potreby
4/1200091
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
117,57 EUR
27.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby
4/1200090
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
27,74 EUR
27.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby
4/1200089
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
59,60 EUR
27.04.2012
Predmet: Tonery, atramenty, batérie, kancelárske potreby
4/1200088
objednávka
Igor Arendáš
22681931
700,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Pravidelný dvojročný servis kinotechniky a oprava prístrojov
ZS0542012
zmluva
lyda s.r.o.
46496009
2 200,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci - zabezpečenie umeleckého predstavenia
ZS0522012
oznam
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Dohoda č.08/2012 o poskytnutí motorového vozidla
ZS0512012
zmluva
Centrum voľného času
37831844
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
ZS0332012D1
dodatok
Občianske združenie ŽARNOVICKÁ NÁDEJ
42013097
1 500,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu - dodatok č.1 k zmluve 01/2012
ZS0502012
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica
00177474 5105
1 500,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Zmluva o dielo
4/1200087
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
20,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Počítačová myš
4/1200086
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 500,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Nové služby
4/1200085
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
60,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení
ZS0492012
zmluva
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
4/1200084
objednávka
Tlačiareň Ministerstva vnútra SR
00735671
29,09 EUR
13.04.2012
Predmet: Matričné doklady
4/1200083
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
965,97 EUR
13.04.2012
Predmet: Nové služby
ZS0472012
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Dodatok č.1 k mandátnej zmluve z 1.3.2010
DF0206/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
80,09 EUR
10.04.2012
Predmet: Kancelárske, hygienické potreby 1 - 3/2012
DF0205/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Právne služby 3/12
DF0204/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 429,55 EUR
10.04.2012
Predmet: Dodávka tepla 3/12 - Oddelenie kultúry
DF0203/12
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Lekársky posudok
DF0202/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
44,09 EUR
10.04.2012
Predmet: Hygienické potreby 3/12 - MsÚ
DF0201/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
133,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Internetová stránka 3/12
DF0200/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
1 586,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Plyn 4/12
DF0199/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
46,02 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyúčtovanie za kopírki k 31.03.2012
DF0198/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
36,04 EUR
10.04.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/12
DF0197/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 670,26 EUR
10.04.2012
Predmet: Dodávka tepla 3/12 - Nájomné byty
DF0195/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
11,56 EUR
10.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby 3/12
DF0194/12
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
20,47 EUR
10.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0193/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
12,26 EUR
10.04.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 27.2. - 25.3.2012
DF0192/12
faktúra
Towercom, a. s.
36364568
856,88 EUR
10.04.2012
Predmet: Vysielanie TV Markíza 1.Q.2012
DF0191/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
45,17 EUR
10.04.2012
Predmet: Materiál na údržbu 1 - 3/2012
DF0190/12
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
69,35 EUR
10.04.2012
Predmet: Hygienické a iné potreby 1 - 3/2012
DF0189/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
216,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Export databáz z modulu Majetok - Školstvo
DF0188/12
faktúra
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
43691692
133,06 EUR
10.04.2012
Predmet: Oprava osvetľovacieho pultu - Kultúrny dom
DF0187/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 600,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Stravné lístky 4/12
DF0186/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
168,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Akcia - Cigánski diabli
DF0185/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
49,62 EUR
10.04.2012
Predmet: Hygianické a kancelrske potreby
DF0184/12
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
52,15 EUR
10.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0183/12
faktúra
DARO Slovakia, s.r.o.
36619451
156,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Doprava potravinovej pomoci dňa 19.03.2012
DF0182/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
27,70 EUR
10.04.2012
Predmet: Repasované tonery a atramenty HP
DF0181/12
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
374,16 EUR
10.04.2012
Predmet: Revízie elektrickej inštalácie budov MsÚ
DF0180/12
faktúra
Karol Pavol
37149377
70,98 EUR
10.04.2012
Predmet: Prečalúnenie stoličiek - MsÚ
DF0179/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
48,49 EUR
10.04.2012
Predmet: Tonery a atramenty HP
DF0178/12
faktúra
EXPRESPRINT s.r.o.
31437605
42,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Vstupenky - kino
DF0177/12
faktúra
Gregušová Silvia
41414136
177,60 EUR
10.04.2012
Predmet: Propagačné predmety
DF0176/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
60,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Fotografovanie obce
DF0175/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
100,72 EUR
10.04.2012
Predmet: Internet 4/12, úpravy za mesiace 1 - 3/12
DF0174/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
157,21 EUR
10.04.2012
Predmet: Platba 3/12, v. č. 02125294
DF0173/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
80,17 EUR
10.04.2012
Predmet: Platba 3/12, v. č. 02126472