obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7318076541
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
381,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu , Kostolná 5.
7318076543
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
178,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu Hontianska 255.
031/2014
objednávka
VG elektro
25.11.2014
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček.
214060541
faktúra
LION CAR s.r.o.
36053961
188,78 EUR
07.11.2014
Predmet: Servis NISSAN KA 738 AU - olejový filter, vzduchový filter, náplň ostrekovačov, peľový filter, olej , chladiaca zmes, čistič, kontrola vozidla, prehliadka po 20 000 km, kontrola bŕzd.
7409779825
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,58 EUR
07.11.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.9.2014 - 14.10.2014.
304/2014
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
380,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prednášky prvej pomoci v mesiaci október 2014.
2014/0310
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024611
885,24 EUR
07.11.2014
Predmet: Montáž a oprava verejného osvetlenia v obci.
7425184089
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-1 828,64 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Kostolná 5.
7425184090
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-233,22 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Hontianska 255.
11/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
400,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 25 prm x 16 Eur.
2014/01
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
129,85 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac december 2013 Ing. Gabryš, Jucha, Martinčo, Babicová, Benčoková, Kováčová, Gabryšová, Krajčová
2014/02
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy február 2014 OU
2014/06
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac február 2014 Jucha
2014/15
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
13,25 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac marec 2014 : Jucha
2014/16
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
32678267
7,95 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac apríl 2014 Babicová, Benčoková
2014/17
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
42,40 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac máj 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová
2014/18
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
37,10 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava poskytnutá za mesiac jún 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo
2014/20
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
132,50 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac august 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo.
2014/19
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
116,60 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac júl 2014 : Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo.
2014004
faktúra
František Budinský
41627385
800,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
2014029
faktúra
Pavol Halaj
43654703
7 709,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.9.2014 do 30.9.2014.
2014028
faktúra
Pavol Halaj
43654703
448,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
2014027
faktúra
Pavol Halaj
43654703
2 040,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Výučba a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
3766690438
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,26 EUR
30.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.9.2014 do 30.9.2014.
1141024787
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.10.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty od 1.10.2014 -31.10.2014
15/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
5 313,86 EUR
30.10.2014
Predmet: Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie.
20/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
6 320,38 EUR
30.10.2014
Predmet: Prenájom nákladného vozidla.
15140284
faktúra
SOME SLOVAKIA s.r.o.
36253251
625,98 EUR
30.10.2014
Predmet: Servisný zásah
7409341034
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,08 EUR
30.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 8.9.2014 do 7.10.2014.
2014/22
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
2,65 EUR
30.10.2014
Predmet: Strava za mesiac september 2014.
2014/21
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
71,55 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava zamestnancom za mesiac september Benčoková, ing. gabryš, Krajčová, Ľachký, Martinčo
15/2014
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
31904092
0,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zámenná zmluva.
030/2014
objednávka
AVIA DIÓSI
14.10.2014
Predmet: Oprava AVIE
2014139
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby.
2014197
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
594,40 EUR
09.10.2014
Predmet: Služby za uloženie odpadu 9/2014, poplatok v zmysle zákona č. 434/2013, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník., prenájom kontajnerov.
20140113
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
09.10.2014
Predmet: Nájomné za obdobie 1.10.2014 -31.10.2014
VF2014043
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
329,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Oprava a materiál NP-16.
9/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
800,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 50 prm x 16 Eur.
140160
faktúra
Mestský podnik Dudince s.r.o.
36040100
100,02 EUR
09.10.2014
Predmet: Vývoz kontajnerov.
43/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
1 149,52 EUR
09.10.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hm. núdzi 9/2014.
214157
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
892,80 EUR
09.10.2014
Predmet: Výspravky MK s TURBOM.
42/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
30,55 EUR
09.10.2014
Predmet: Odstravované obedy 9/2014 - Babicová, Kováčová
2014/17
faktúra
Milan Dodok MD servis
34792678
2 009,17 EUR
09.10.2014
Predmet: Dodávka a materiál spojený s montážou v objekte Kaštieľ Hontianske Moravce- kotolňa.
7408819273
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,82 EUR
09.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.8.2014 do 14.9.2014
7408382277
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,70 EUR
09.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.6.2014 - 7.9.2014.
8/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
1 440,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 90 prm x 16 Eur
2014100756
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 10/2014.
7/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
1 040,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 65 prm x 16 Eur.
265/2014
faktúra
Ing. Jozef Segeč- TAXUS
40673065
75,49 EUR
09.10.2014
Predmet: Činnosť OLH júl - september 2014.
45/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
51,70 EUR
09.10.2014
Predmet: Odstravované obedy 9/2014.
5590017157
faktúra
IVES Košice
00162957
240,44 EUR
09.10.2014
Predmet: Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie za obdobie 10.2014 - 12.2014, služby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie 01.2015 - 09.2014.
OF2014024
faktúra
MB GAS s .r.o.
45450200
747,96 EUR
09.10.2014
Predmet: Dodávka materiálu a práce podľa zmluvy o dielo č.11/2014.
2014101407
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
98,68 EUR
09.10.2014
Predmet: Záložný zdroj
251/2014-IZ-4.0IV
zmluva
Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
30854687
644,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci - Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia.
08/010/14
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
32 795,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B)
029/2014
objednávka
SOME SLOVAKIA s.r.o.
35774282
29.09.2014
Predmet: Servis po 1000 motohodinách MATRA 205
6/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
960,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch obce Hontianske Moravce 60 prm x 16 Eur.
5765747177
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,63 EUR
18.09.2014
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 1.8.2014 - 31.8.2014
1140921271
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2014- 30.9.2014 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1020140016
faktúra
MK TREND s.r.o.
47747455
650,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Vonkajšie maliarske práce na Dome smútku v Hont. Moravciach.
14VF0041
faktúra
GEO SLUŽBY s.r.o.
44476329
70,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Vytýčenie hranice pozemku 102/5 v KU Hont. Moravce
0031000964
faktúra
Victory Sport s.r.o.
35774282
452,29 EUR
18.09.2014
Predmet: Pamätné plakety na stretnutie 5. generácií futbalistov (medaila strieborná, maxi plast, kazeta, plastový štítok, gravírovanie laserom)
2014105
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
18.09.2014
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.9.2014 do 30.9.2014
2014170
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
509,60 EUR
18.09.2014
Predmet: Služby za uloženie odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, prenájom kontajnerov
41/2014
faktúra
Základné škola Hontianske Moravce
37888757
2,96 EUR
18.09.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 8/2014.
40/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
18.09.2014
Predmet: Odtravované obedy 8/2014 ( Benčoková)
39/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
18.09.2014
Predmet: Odstravované obedy 8/2014
17/2014
faktúra
Pavol Riecky
37424611
157,51 EUR
18.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby .
640021
faktúra
Marian Bálint - BAMAZ
33115427
30,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Drevený držiak pod ERB obce / na zastávku.
7293117891
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
170,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu- Hontianska 255.
7293117890
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
477,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kostolná 5.
2014025
faktúra
Pavol Halaj
43654703
4 130,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.8.2014 - 31.8.2014.
2014024
faktúra
Pavol Halaj
43654703
59,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.8.2014 - 31.8.2014
2014023
faktúra
Pavol Halaj
43654703
980,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
2014022
faktúra
Pavol Halaj
43654703
3 016,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia.
SP2014/048
faktúra
Ľubomír Dado
347889058
10 423,50 EUR
18.09.2014
Predmet: zástavka + spevnené plochy
2014090755
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.09.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 09/2014.
4400077
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
32 795,31 EUR
12.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia II a výstavba chodníkov.
VF2014035
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
322,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava a materiál NP - 16.
19814
faktúra
Daniel Petráško Heart
34791221
170,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Filmovanie akcií ( spracovanie + foto)