obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5137
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7407854101
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
12.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.7.2014 do 14.8.2014
362/14
faktúra
HONTAPEX SPOL. s.r.o.
30226716
160,56 EUR
12.09.2014
Predmet: Valec, ložisko, krúžok.
2014076
faktúra
Ateliér s.r.o.
360003671
128,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Polystyrénový nápis na zastávku, samolepka s podkladom Erb na zastávku, čiernobiela tlač.
2014/16
faktúra
Milan Dodok MD servis
34792678
3 500,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Faktúra podľa Zmluvy o dielo čl. VII zo dňa 18.8.2014 - voda, plyn kúrenie kaštieľ.
237/2014
faktúra
Webnode AG
CH-170.3.036.124-0
150,25 EUR
12.09.2014
Predmet: Prémiové služby štandard.
028/2014
objednávka
MK TREND s.r.o.
10.09.2014
Predmet: Maliarske práce na Dome smútku v Hontianskych Moravciach.
030614HM
zmluva
Ľubomír Dado
347889058
11 995,57 EUR
10.09.2014
Predmet: Realizačný projekt autobusová zástavka.
027/2014
objednávka
Victory Sport s.r.o.
35774282
04.09.2014
Predmet: 70 ks plaketa s potlačou a kazeta na stretnutie futbalistov.
14/2014
zmluva
Milan Dodok MD servis
34792678
5 509,18 EUR
03.09.2014
Predmet: Revízia kotolne v kaštieli.
026/2014
objednávka
Regoinálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
19.08.2014
Predmet: Výspravka cesty OM - cintorín.
025/2014
objednávka
SOME SLOVAKIA s.r.o.
19.08.2014
Predmet: Súčiastky na kosačku MA.TRA.
49990187
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
74,76 EUR
18.08.2014
Predmet: Záloha.
7407408567
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,46 EUR
18.08.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.7.2014 do 7.8.2014.
20140096
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
18.08.2014
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2014 do 31.8.2014
241105773
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,14 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné kostol.
44066
faktúra
Poľnohospodársk družstvo Hontianske Moravce
00209783
86,40 EUR
18.08.2014
Predmet: Mulčovanie ihriska
2014080764
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.08.2014
Predmet: Internet NONSTOP 08/2014
7322992414
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
477,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, Kostolná 5.
7322992415
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
170,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, Hontianska 255
14294
faktúra
KOVOPROFIL R s.r.o.
36057371
367,20 EUR
18.08.2014
Predmet: Zhotovenie zákl. lopaty UNC 060
2014150
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
538,40 EUR
18.08.2014
Predmet: Služby za uloženie odpadu 7/2014, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, prenájom kontajnerov.
9764770433
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
68,83 EUR
18.08.2014
Predmet: Telekomunikačné služby 1.7.2014 - 31.7.2014
214140
faktúra
Regoinálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
35960736
415,68 EUR
18.08.2014
Predmet: Kosenie rigolov na trase stredisko PD - Mačkáš a späť.
1140807631
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014. IIS MIS pre obecný úrad - program dane.
01/07/2014
faktúra
Roman Petrásek
33114625
266,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Poradenstvo 7.2013. 7.2014
241105880
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné Mačkáš
241105776
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15,18 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné TJ šatne
241105775
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
46,93 EUR
18.08.2014
Predmet: Zdravotné stredisko vodné.
241105774
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
26,23 EUR
18.08.2014
Predmet: Budova OÚ vodné.
15/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
4 042,04 EUR
18.08.2014
Predmet: Prenájom nákladného vozidla, prenájom osobného vozidla.
2014021
faktúra
Pavol Halaj
43654703
4 143,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.7.2014 - 31.7.2014.
2014060
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
62,85 EUR
18.08.2014
Predmet: Propagačný materiál Beh zdravia 16. ročník.
VF2014026
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
318,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Oprava a materiál NP -16.
1.14
faktúra
Folklórna skupina Čakanka Čaka
42046181
200,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Kultúrne vystúpenie FS Beh zdravia.
59/2014
faktúra
MES-ES s.r.o, MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
120,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci.
13/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
4 211,50 EUR
18.08.2014
Predmet: Prevádzanie výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
04/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
880,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch.55 prm x 16Eur
14070745
faktúra
PROBAT - Pavel Vyletel
30450781
219,70 EUR
18.08.2014
Predmet: PN 185/65-15 T MP44 Matador, PN 2 15/75, 5DR3 Matador (pneumatika AVIA, Peugeot)
20140701
faktúra
DANIS-ORAVEC s.r.o.
46593187
500,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Arboristický zásah na Acer Platanoides a Tilia cordata v parku pri kaštieli.
7406457151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,09 EUR
18.08.2014
Predmet: Telekomunikačné služby 8.6.2014 do 7.7.2014
3/2014
faktúra
Csaba Šejli
35346698
716,04 EUR
18.08.2014
Predmet: Montáž a dodávka kamerového systému.
241092514
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
255,38 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné za obdobie od 14.1.2014 do 8.7.2014 RD a dom smútku - cintorín.
05/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
160,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch . 10prm x 16 eur
2/7/2014
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
160,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Prednášky prvej pomoci v mesiaci júl 2014.
0930358701
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Záloha za poplatok za prevod vlastníctva predmetu leasingu samohybná kosačka BCS Ma. TRA 205
7406890262
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,33 EUR
18.08.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie 15.6.2014 do 14.7.2014
214112139
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
15,60 EUR
18.08.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podĺa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom- súťažné podujatie beh zdravia ulicami obce podľa vekových kategórii.
1140712578
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2014-31.7.2014 IIS MIS pre obecný úrad - program dane.
35/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
3788757
16,45 EUR
18.08.2014
Predmet: Obedy 07/2014
37/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
14,10 EUR
18.08.2014
Predmet: Odstravovené obedy 7/2014.
38/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
20,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 7/2014.
024/2014
objednávka
KOVOPROFIL R s.r.o.
06.08.2014
Predmet: Základná lopata UNC 750.
022/2014
objednávka
STVPS a.s.
28.07.2014
Predmet: Rozbor odpadovej vody z ČOV aj s odberom vzorky podľa CP .
023/2014
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
28.07.2014
Predmet: Kosenie rigolov na trase stredisko PD - Mačkáš a späť
1763625343
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,79 EUR
23.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.6.2014 do 30.6.2014
2014083
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36654672
432,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby.
2014122
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
446,10 EUR
23.07.2014
Predmet: Služby za uloženie odpadu 06/2014, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + závozník, prenájom kontajnerov.
2014019
faktúra
Pavol Halaj
43654703
618,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.6.2014 do 30.6.2014
2014018
faktúra
Pavol Halaj
43654703
838,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
2014017
faktúra
Pavol Halaj
43654703
2 640,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
20140085
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
23.07.2014
Predmet: Nájomné za obdobie 1.7.2014-31.7.2014
2014002
faktúra
František Budinský
41627385
500,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
181/2014
faktúra
Bibiána Galková
43495940
560,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Čistenie a zemné úpravy ČOV.
180/2014
faktúra
Ing. Jozef Segeč- TAXUS
40673065
75,49 EUR
23.07.2014
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára v mesiacoch apríl - jún 2014
200038/14
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Jozef Veselý
60032467
840,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vypracovanie písomností právneho charakteru zastupovanie pri jednaniach predaja obchodného podielu, vypracovanie písomných stanovísk, cestovné náklady
5100001773
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
170,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu Hontianska 255
7298072424
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
477,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu, Kostolná 5
2014070770
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
43,24 EUR
23.07.2014
Predmet: Internet NONSTOP 07/2014, rperábka na GHZ
1402014
faktúra
K&K interiér
37103326
115,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Oprava drevených lavíc + materiál
173/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 043,40 EUR
23.07.2014
Predmet: Odstravované deti v hmotnej núdzi za mesiac 06/2014.
33/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
49,35 EUR
23.07.2014
Predmet: Odtravované obedy
31/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
56,40 EUR
23.07.2014
Predmet: Odstravované obedy 06/2014
0141597
faktúra
VIVA TRADE.s.r.o.
36202347
68,69 EUR
23.07.2014
Predmet: Medaily na 16. ročník Behu zdravia
169/2014
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
120,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Prednášky prvej pomoci v mesiaci jún 2014
10/2014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
3 792,83 EUR
23.07.2014
Predmet: Prenájom nákladného vozidla
168/2014
faktúra
Poľnohospodársk družstvo Hontianske Moravce
00209783
86,40 EUR
23.07.2014
Predmet: Mulčovanie
166/2014
faktúra
Poľnohospodárske družtsvo Hontianske Moravce
00209783
266,40 EUR
23.07.2014
Predmet: Dovoz vody, vývoz odpadu, prejazdy.
7405466325
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,59 EUR
23.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 8.5.2014 do 7.6.2014.
140216
faktúra
Štefan Píri Píri Trans s.r.o.
36563986
580,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vykonaná preprava zo dňa 10.6.2014 JD Šaštín Stráže
12/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
1 614,12 EUR
23.07.2014
Predmet: faktúra na základe zmluvy č. AUT / 0052005 o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie podľa článku II. odst. 2 zmluvy.