Dokumenty:
zobraziť na stránke
200
faktúra
Kujan František
30065232
227,75 EUR
04.03.2019
Predmet: údržba verejného osvetlenia - február 2019
199
faktúra
EURO tender SK, s.r.o.
46020578
504,00 EUR
04.03.2019
Predmet: vypracovanie smernice vo verejnom obstarávaní+školenie ku smernici
198
faktúra
EURO tender SK, s.r.o.
46020578
600,00 EUR
04.03.2019
Predmet: verejné obstarávanie - "Malotraktor s príslušenstvom"
197
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
9,19 EUR
04.03.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie - Hasičská zbrojnica
196
faktúra
Ing. Bohumír Slavíček-GASING
33521000
86,00 EUR
04.03.2019
Predmet: oprava plyn. kotla - Kult. dom
195
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
396,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Hasič. zbrojnica
194
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
618,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Štadión TJ
193
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
236,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Obecná polícia
192
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
175,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Športová
191
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 295,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Kult. dom
190
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
351,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Klub dôchodcov
189
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
188
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 754,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
187
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
668,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - OcÚ
185
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
190,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Hab. dvor
186
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
46,00 EUR
04.03.2019
Predmet: plyn - Kult. dom
184
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
336,96 EUR
28.02.2019
Predmet: Levárske noviny
183
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
28.02.2019
Predmet: právne služby - 2/2019
182
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
198,95 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická fritéza - Kult. dom
356/2019
zmluva
Alej Tech, spol. s r.o.
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok k licenčnej zmluve
355/2019
zmluva
ZO SZZ Veľké Leváre
500,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
354/2019
zmluva
Bakaľa Miroslav
28 202,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dodaní zákazky- malotraktor
181
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
252,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Obecný úrad
180
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
150,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Kult. dom
179
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
42,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Múzeum
178
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
63,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Dom smútku
177
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
168,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Zdravotné stredisko
176
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
54,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Hasič. zbrojnica
175
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
6,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Klub dôchodcov
174
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
195,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - CZA
173
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
93,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Štadión
172
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
12,00 EUR
26.02.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov - Pošta
171
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
33,00 EUR
26.02.2019
Predmet: hasiaci prístroj - Zberný dvor
170
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
153,00 EUR
26.02.2019
Predmet: servis tlačiarne a toner do tlačiarne
169
faktúra
DAMEDIS, s. r. o.
26931664
-113,76 EUR
25.02.2019
Predmet: opravný DD-reklamácia - toner do tlačiarne
168
faktúra
DAMEDIS, s. r. o.
26931664
110,52 EUR
25.02.2019
Predmet: toner do tlačiarne
167
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,23 EUR
25.02.2019
Predmet: vodné - Vansová - trhovisko
166
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-8,72 EUR
25.02.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie Hasič. zbrojnica
165
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-171,50 EUR
25.02.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie Ob. úrad
353/2019
zmluva
Leváranky občianske združenie
500,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
352/2019
zmluva
Občianske združenie -NA KOPCI
2 000,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
351/2019
zmluva
Slovenský zväz včelárov
500,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
164
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
150,00 EUR
22.02.2019
Predmet: školné za základnú prípravu členov HJ
163
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 457,00 EUR
22.02.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov za obdobie 1/2019
350/2019
zmluva
Marek Ružička
0,00 EUR
21.02.2019
Predmet: zmluva stočné
349/2019
zmluva
Ján Blažek
0,00 EUR
21.02.2019
Predmet: prenájom hrobového miesta
162
faktúra
Miroslav Bakaľa
40747131
28 202,00 EUR
20.02.2019
Predmet: malotraktor, radlica, rozmetadlo, zametacia kefa - OcÚ
348/2019
zmluva
Advokátska kancelária Kolíková partners sro
70,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o právnych službách
161
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
146,55 EUR
20.02.2019
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, KD, Obecná polícia, KS, fotopasce
160
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
158,35 EUR
20.02.2019
Predmet: vodné - vyúčtovanie Športová
159
faktúra
MFour, s.r.o.
47090600
180,00 EUR
19.02.2019
Predmet: školenie kurzu Prvej pomoci - Hasič. zbrojnica
158
faktúra
Daniel Varhaník DV
51750325
438,00 EUR
19.02.2019
Predmet: dodanie žalúzií -ZŠ telecvičňa
157
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
19.02.2019
Predmet: vodné - Zdrav. stredisko
156
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,35 EUR
19.02.2019
Predmet: vodné - Kult. dom
347/2019
zmluva
Slovenský rybársky zväz
500,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finač. dotácie
346/2019
zmluva
Evanjelický a.v. farský úrad
2 500,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
345/2019
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev
0,00 EUR
18.02.2019
Predmet: dodatok č.1 k nájomnej zmluve
155
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
17,82 EUR
18.02.2019
Predmet: prenájom pozemku r. 2019 - Cyklotrasa
154
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
3,47 EUR
18.02.2019
Predmet: prenájom pozemku 22.10.2018-31.12.2018 - Cyklotrasa
153
faktúra
INŠTALMONT, s. r. o.
31435831
2 055,78 EUR
18.02.2019
Predmet: výmena kotla - Šport -bar Štadión
152
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
3 598,94 EUR
18.02.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, na OČS
151
faktúra
BOZPEX s. r. o.
51944103
250,00 EUR
18.02.2019
Predmet: služby BOZP
150
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
199,20 EUR
15.02.2019
Predmet: toner do tlačiarne - OcÚ
344/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
1 500,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč..dotácie
343/2019
zmluva
Boxerský klub-Boxing Club
500,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí fiananč. dotácie
342/2019
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
5 000,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
341/2019
zmluva
Poľovnícke združenie
500,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
340/2019
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
1 000,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie
339/2019
zmluva
PERRY SOFT s.r.o.
750,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Licenčná zmluva č. 20190027
139
faktúra
INŠTALMONT IN, s. r. o.
35874511
274,44 EUR
15.02.2019
Predmet: materiál - rekonštr. miestnosti - Zdrav. stredisko
149
faktúra
Perry soft s.r.o.
51682265
750,00 EUR
15.02.2019
Predmet: vyhotovenie mobilnej aplikácie
148
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s r.o.
31333079
305,28 EUR
15.02.2019
Predmet: oprava a údržba - plynový sporák - Kult. dom
147
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,95 EUR
15.02.2019
Predmet: vodné - Klub dôchodcov
146
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,94 EUR
15.02.2019
Predmet: vodné - Školská
145
faktúra
Róbert Otiepka
37548522
342,28 EUR
14.02.2019
Predmet: kuchynský riad - Kult. dom
144
faktúra
Ing. Vladimír Pasler
12586021
130,40 EUR
13.02.2019
Predmet: čítačka čipov pre psov + nabíjačka
143
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
63,42 EUR
13.02.2019
Predmet: elektrina - Športová
142
faktúra
Chemiko Karol Bauml
35495545
178,40 EUR
13.02.2019
Predmet: pravidelná deratizácia - verejné priestranstvá
141
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
12.02.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
140
faktúra
Drogéria - Rozličný tovar P a
17470960
88,26 EUR
12.02.2019
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky - CZA