Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2019
objednávka
CHEMIKO - Bäuml Karol
600,00 EUR
27.03.2019
Predmet: výkon DDD prác
15/2019
objednávka
Pizzéria a reštaurácia Verde
700,00 EUR
27.03.2019
Predmet: neskorší obed
14/2019
objednávka
ARQITEO sro
3 102,00 EUR
27.03.2019
Predmet: archotektonické služby Dom smútku
363/2019
zmluva
Alej Tech, spol. s r.o.
3,32 EUR
27.03.2019
Predmet: Príloha k zmluve o dielo 2019-02/W02
13/2019
objednávka
Baček Daniel
515,00 EUR
27.03.2019
Predmet: čistenie komínov
267
faktúra
Roman Šauša - KTECH
46558501
68,20 EUR
26.03.2019
Predmet: kábel, servisná práca
266
faktúra
Roman Šauša - KTECH
46558501
2 272,40 EUR
26.03.2019
Predmet: multifunkčné zariadenie Canon, toner - OcÚ
265
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
272,00 EUR
26.03.2019
Predmet: príspevok za výjazd a umiestnenie túlavých psov v karant. stanici
264
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,23 EUR
26.03.2019
Predmet: vodné - Vansová trhovisko
263
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,49 EUR
26.03.2019
Predmet: vodné - Dom smútku
262
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
190,92 EUR
26.03.2019
Predmet: vodné - Športová
261
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
81,00 EUR
25.03.2019
Predmet: magnetické označenie kontajnerov - Zberný dvor
260
faktúra
SKLORAMO Ing.Jozef Jančí
30363730
73,95 EUR
25.03.2019
Predmet: zaslenie vitríny - Kult. dom
259
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
150,00 EUR
25.03.2019
Predmet: prenájom zbíjačky
362/2019
zmluva
TENDERnet s.r.o.
350,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Licenčná zmluva
248
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
22.03.2019
Predmet: vodné - Komenského ZS
258
faktúra
INŠTALMONT IN, s. r. o.
35874511
125,68 EUR
22.03.2019
Predmet: koleno, rúra - Dom smútku rekonšt. miestnosti
361/2019
zmluva
VODACH s.r.o.
29 010,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo
12/2019
objednávka
Šikyňa Marek
850,00 EUR
21.03.2019
Predmet: voliera pre psa 2ks
257
faktúra
Marek Šikyňa
46724133
850,00 EUR
20.03.2019
Predmet: voliera pre psa
11/2019
objednávka
Šauša Roman- KTECH
2 272,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Multifunkčné farebné zariadenie Canon
255
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
179,00 EUR
19.03.2019
Predmet: servisná práca - oprava servera - OcÚ
254
faktúra
Dalibor Šimek - POLLUX
33035989
1 205,03 EUR
19.03.2019
Predmet: dodávka a montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie - Zdrav. stredisko
251
faktúra
Safetronics a. s.
36029203
564,00 EUR
19.03.2019
Predmet: trezor - Ob. úrad
360/2019
zmluva
Anna Galbavá
0,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta
253
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
4 860,71 EUR
19.03.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
252
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,35 EUR
19.03.2019
Predmet: vodné - Kult. dom
10/2019
objednávka
MAGIC PRODUCTION sro
380,00 EUR
18.03.2019
Predmet: mikromágia
250
faktúra
eot s. r. o.
47999021
23,00 EUR
18.03.2019
Predmet: knihy - Knižnica
249
faktúra
IVES
00162957
25,09 EUR
18.03.2019
Predmet: poskytnuté služby STP k APV - matrika
247
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
19,20 EUR
18.03.2019
Predmet: plagáty - "Za krajšie Leváre"
359/2019
zmluva
Šimek Dalibor-POLLUX
0,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní technickej služby 210/2019
358/2019
zmluva
Šimek Dalibor-POLLUX
1 205,03 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 210/2019
246
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk
34014055
882,00 EUR
15.03.2019
Predmet: záloha za I. polr. 2019 na náklady spotreb. energie-CZA
245
faktúra
Ivan Vrablec - NEZÁBUDKA
37031635
100,00 EUR
15.03.2019
Predmet: orezanie stromov na Závodskej a Štefánikovej ulici
244
faktúra
NALIMA, s. r. o.
36482838
415,20 EUR
15.03.2019
Predmet: dodávka zváraných zinkovaných schod. stupňov a roštov - Hasič. zbrojnica
243
faktúra
WHC, s. r. o.
36616532
475,69 EUR
15.03.2019
Predmet: OSB dosky - Hasič. zbrojnica
242
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 478,00 EUR
15.03.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 2/2019
241
faktúra
Advokátska kancelária Kolíková
47239441
840,00 EUR
15.03.2019
Predmet: právne služby - konzultácie a poradenstvo
240
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
6 393,00 EUR
15.03.2019
Predmet: zálohová platba-dod. a montáž pomôcky-šikmá schod. plošina pre TP-ZS
239
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,94 EUR
15.03.2019
Predmet: vodné - Školská
238
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,95 EUR
15.03.2019
Predmet: vodné - Klub dôchodcov
357/2019
zmluva
ARES, spol. s.r.o.
12 786,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.2019/619
237
faktúra
Desaka s.r.o.
27789781
31,30 EUR
14.03.2019
Predmet: loptičky - Stolno-tenisový turnaj
236
faktúra
RadolTech s. r. o.
46950885
68,49 EUR
14.03.2019
Predmet: Led maják oranžový na motor. vozidlo - Opel Movano
235
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
26,64 EUR
14.03.2019
Predmet: samolepky na traktor
234
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
19,80 EUR
14.03.2019
Predmet: prevádzka domény - levare.sk
225
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
210,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Aerofoto
233
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
43,97 EUR
11.03.2019
Predmet: Vlajka SR, Znak SR - "VOĽBY PREZIDENTA SR I."
232
faktúra
Peter Kozák - PECO
50073559
1 350,00 EUR
11.03.2019
Predmet: položenie dlažby, maľovanie - Štadión, Šport-bar
231
faktúra
Branislav Šteflík
40155668
950,00 EUR
11.03.2019
Predmet: vyhotovenie GP na zameranie a majetk. vysporiadanie ihriska a budov
230
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
611,14 EUR
11.03.2019
Predmet: znešk. odpadu - zberný dvor
229
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
535,40 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina - Komenského ZS
228
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
129,13 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina - Športová
227
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
221,94 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina - Obecná polícia
226
faktúra
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
90,70 EUR
09.03.2019
Predmet: figuriny, diplomy, medaily - stolno-tenisový turnaj
224
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
2 951,04 EUR
09.03.2019
Predmet: zber, prerpava a znešk. KO - 2/2019
223
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
222
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
61,86 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina-vyúčtovanie - VO
221
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
210,58 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina - Športová
219
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina - Zberný dvor
218
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 465,69 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina - VO
220
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
09.03.2019
Predmet: elektrina - Hab. dvor
217
faktúra
Ing. Šišolák Michal
44273169
500,00 EUR
07.03.2019
Predmet: "Vybud. kamerového systému"-vypracov. a odovzdanie spisu k žiadosti o dotáciu
216
faktúra
Hýll Vladimír
51859459
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: inštaletérske práce - Kult. dom
215
faktúra
ZAWMARK PLUS s. r. o.
36287067
268,32 EUR
07.03.2019
Predmet: vrecia na odpad
214
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
234,49 EUR
06.03.2019
Predmet: servis dverí, montáž parapetov - Kult. dom
213
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
334,80 EUR
06.03.2019
Predmet: mobilný telefón + príslušenstvo
212
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
184,00 EUR
06.03.2019
Predmet: servisná práca
211
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
990,00 EUR
06.03.2019
Predmet: plastové nádoby na odpad - OcÚ
210
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
20,00 EUR
06.03.2019
Predmet: elektrina - Komenského
209
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
12,07 EUR
06.03.2019
Predmet: popl. za telefón - CZA
208
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
174,22 EUR
06.03.2019
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
207
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
30,59 EUR
06.03.2019
Predmet: popl. za telefón - Obecný úrad
206
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,47 EUR
06.03.2019
Predmet: popl. za telefón - Kult. dom
205
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
25,01 EUR
06.03.2019
Predmet: popl. za telefón - CZA
204
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 118,00 EUR
05.03.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
203
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
204,00 EUR
05.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z obce
202
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
42,00 EUR
05.03.2019
Predmet: vývoz septika - Obecný úrad
201
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
84,00 EUR
05.03.2019
Predmet: vývoz septika - Zdrav. stredisko