organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0102
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
594,37 EUR
24.04.2012
Predmet: odborná prehl.el.inšt.
82/12/0103
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
300,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prehl.el.inšt.
82/12/0104
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
318,35 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prel.el.inšt.
82/12/0097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
24.04.2012
Predmet: spotreba plynu
12/12/0181
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
19,57 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0180
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
141,52 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0179
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
269,93 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0178
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
146,36 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0177
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
8,74 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0176
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
344,45 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0175
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
143,32 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0174
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
817,93 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0173
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0172
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
47,46 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0171
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
191,04 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
245
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
76,15 EUR
24.04.2012
Predmet: Nákup zeleniny
246
objednávka
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
122,50 EUR
24.04.2012
Predmet: Nákup cukrárenských výrobkov
244
objednávka
MINERÁLNE VODY, a.s.
31711464
36,48 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup minerálky
243
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
89,02 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup zeleniny
242
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
17,80 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
241
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
137,75 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
240
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
270,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov a mäsa
239
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
642,25 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup potravín
237
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
14,72 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
211
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň ŠARIŠ
43485979
347,96 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
236
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
142,50 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
235
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
7,12 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
13/12/0081
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
191,44 EUR
20.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - škol. jedáleň
13/12/0080
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
163,63 EUR
20.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - škol. internát
13/12/0079
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
157,10 EUR
20.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - škola
13/12/0078
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
162,83 EUR
20.04.2012
Predmet: Materiál na úržbu školy.
13/12/0077
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
79,32 EUR
20.04.2012
Predmet: Vodoinštl. materiál
13/12/0076
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
80,30 EUR
20.04.2012
Predmet: Nákup vodoinštal. materiálu
13/12/0075
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
84,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0074
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
340,74 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie materiálu pre praktickú výuku.
13/12/0073
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
104,65 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie materiálu pre praktickú výuku.
12/12/0170
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
246,13 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0168
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
265,50 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0153
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
745,08 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
228
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
46,80 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
229
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
190,81 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup mäsa
230
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
674,54 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup potravín
231
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
34,26 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
232
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup zemiakov
233
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
143,34 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny a zeleniny
234
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
150,26 EUR
19.04.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0167
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
10,76 EUR
19.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0166
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
120,52 EUR
19.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0165
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
75,60 EUR
19.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0164
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
131,44 EUR
19.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0080
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,92 EUR
18.04.2012
Predmet: tlač tlačív
82/12/0081
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
32,60 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 410,58 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0084
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
360,00 EUR
18.04.2012
Predmet: činnosť technika
82/12/0085
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.04.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0086
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0087
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,09 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0088
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,34 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0089
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
88,44 EUR
18.04.2012
Predmet: tlačivá
82/12/0090
faktúra
Messer
00685852
107,14 EUR
18.04.2012
Predmet: nájom oceľ.fliaš
82/12/0091
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,82 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0093
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,16 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0094
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,78 EUR
18.04.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0095
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 322,15 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 112,38 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0069
faktúra
SPP, a.s.
35815256
219,00 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0070
faktúra
Ing. Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
18.04.2012
Predmet: inzercia
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0072
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
18.04.2012
Predmet: spracovanie DP
82/12/0073
faktúra
S-EPI, s.r.o.
328,32 EUR
18.04.2012
Predmet: ročný prístup
82/12/0074
faktúra
HUSQVARNA
14361167
61,40 EUR
18.04.2012
Predmet: oprava kosačky
82/12/0075
faktúra
TIRNA
36750697
39,90 EUR
18.04.2012
Predmet: finančný spravodaj
82/12/0076
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
962,28 EUR
18.04.2012
Predmet: oprava podlahy
82/12/0077
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
997,25 EUR
18.04.2012
Predmet: priemyselná podlaha
82/12/0078
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
169,08 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0079
faktúra
Trendwood twd s.r.o.
31577041
35,26 EUR
18.04.2012
Predmet: Drevársky magazín
218
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
592,86 EUR
17.04.2012
Predmet: nákup potravín
219
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
133,00 EUR
17.04.2012
Predmet: nákup mäsa