organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/12/0115
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
334,08 EUR
13.06.2012
Predmet: Stavebný materiál
13/12/0114
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
47,52 EUR
13.06.2012
Predmet: Príbory do jedálne
13/12/0113
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
145,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Lampa do projektora ACER XD 1270D
13/12/0112
faktúra
NEXT TEAM, s.r.o.
36487104
145,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Xerox papier A4
13/12/0111
faktúra
IGOR SCHOTTER
10741305
100,01 EUR
13.06.2012
Predmet: Elektro - materiál
13/12/0103
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
340,05 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
12/12/0248
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,80 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0247
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 001,21 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0245
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
178,21 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0244
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
274,10 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0243
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
122,04 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0242
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
266,68 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0241
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0240
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
802,97 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0239
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
362
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
40,89 EUR
12.06.2012
Predmet: nákup zeleniny
363
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
83,25 EUR
12.06.2012
Predmet: nákup potravín
12/12/0238
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
125,99 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0237
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
233,62 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0236
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
96,56 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0235
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0234
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
483,82 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0233
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0231
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
100,98 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
358
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
80,75 EUR
11.06.2012
Predmet: nákup mäsa
359
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
156,32 EUR
11.06.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
360
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
298,90 EUR
11.06.2012
Predmet: nákup potravín
361
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
104,79 EUR
11.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
335
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
128,73 EUR
08.06.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
354
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
126,55 EUR
08.06.2012
Predmet: nákup mäsa
355
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
49,65 EUR
08.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
356
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
48,00 EUR
08.06.2012
Predmet: nákup zemiakov
352
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
57,20 EUR
07.06.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny
353
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
49,52 EUR
07.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
347
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,48 EUR
06.06.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
348
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
39,16 EUR
06.06.2012
Predmet: nákup mäsa
349
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
71,25 EUR
06.06.2012
Predmet: nákup mäsa
350
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
373,54 EUR
06.06.2012
Predmet: nákup potravín
351
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
24,28 EUR
06.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
342
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
95,00 EUR
05.06.2012
Predmet: nákup mäsa
346
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
25,20 EUR
05.06.2012
Predmet: nákup potravín
345
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
38,49 EUR
05.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
344
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
127,62 EUR
05.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
343
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
222,12 EUR
05.06.2012
Predmet: nákup potravín
263
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
101,75 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup potravín
267
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
542,65 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mäsa a mäsových výrobkov
304
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
146,81 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
330
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
13,44 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup pekárenských vyrobkov
331
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
266,56 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mäsa
332
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
109,85 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
333
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
18,62 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup potravín
334
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
35,03 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
338
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
248,06 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny, zeleniny a rýb
339
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
233,82 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mäsa
340
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
23,90 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
341
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
93,61 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
38/12-EP-PO
zmluva
ARTON s.r.o.
31595154
600,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Prenájom billboardov
324
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
120,00 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup zemiakov
325
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
19,48 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
326
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
12,80 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
327
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
492,39 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup potravín
329
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
32,40 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
328
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
4,16 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
321
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
126,20 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup mäsa
322
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
90,51 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
323
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
29,70 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup potravín
318
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
233,74 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
319
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
480,68 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup potravín
320
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
96,67 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
314
objednávka
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
98,80 EUR
25.05.2012
Predmet: nákup koláč
315
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
102,24 EUR
25.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a ryb
316
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
95,00 EUR
25.05.2012
Predmet: nákup mäsa
317
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
64,93 EUR
25.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0230
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
189,76 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0229
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
24,89 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0228
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
193,69 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0227
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
107,68 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0226
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
150,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0225
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
699,44 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0110
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
8,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Spojovací materiál